4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
37
Data de Lançamento: 30/04/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
0,00
3.603,00
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
0,00
726
16/004-2015       
3.603,00
Item:
1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
3.603,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
53,72
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
49
136/002-2015       
1,79
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
53,72
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
30,0100
-877,33
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
214/002-2015       
877,33
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
877,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
216/002-2015       
266,11
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
266,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
191
219/001-2015       
1.681,84
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUTENÇÃO DO 
CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS
Vl.Total:
1.681,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.500,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
0,00
4
258/004-2015       
1.500,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
68,10
2932/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
0,00
0,00
113812600
J
00.394.494/0104-41
0,00
5813
265/000-2015       
68,10
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE MULTA 
OCORRIDA COM VEÍCULO FIAT PALIO ATTRACTIV 1.4 PLACA EHE 4240 NO DIA 11/12/2014 ÀS 16h50 NA 
RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 285 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
68,10
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,12
3141/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
0,00
0,00
113812600
J
46.395.000/0001-39
0,00
5813
268/000-2015       
85,12
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA NO DIA 
23 DE JULHO DE 2014 NA AVENIDA CASPER LÍBERO, 134 EM SÃO PAULO/SP, COM O VEÍCULO FIAT DUCATO 
PLACA DBA 9451 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,12
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.235,21
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.263.330/0001-19
0,00
5397
269/000-2015       
1.235,21
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1781 - 22458,28
Vl.Total:
1.235,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.235,67
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
289/000-2015       
1.235,67
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1407 - R$ 28083,33
Vl.Total:
1.235,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.857,44
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
290/000-2015       
2.857,44
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1406 - R$ 64941,89
Vl.Total:
2.857,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
722,50
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
218810115
J
00.360.305/0903-40
0,00
5321
293/000-2015       
722,50
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
722,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,77
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
0,00
0,00
218810115
J
01.149.953/0001-89
0,00
5358
294/000-2015       
35,77
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
35,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
90,91
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
0,00
0,00
218810115
J
33.066.408/0960-40
0,00
5384
295/000-2015       
90,91
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
90,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
81,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810199
O
0,00
5399
296/000-2015       
81,46
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
81,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.452,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810403
O
0,00
5411
297/000-2015       
13.452,14
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
13.452,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
17.005,17
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
0,00
0,00
218810110
O
0,00
5304
300/000-2015       
17.005,17
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
17.005,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.002,38
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
0,00
0,00
218810113
J
00.923.783/0001-85
0,00
5305
301/000-2015       
22.002,38
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
22.002,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.731,81
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E 
AUTARQUIC
0,00
0,00
218810113
J
01.911.918/0001-55
0,00
5306
302/000-2015       
1.731,81
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
1.731,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.841,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810199
O
0,00
5313
304/000-2015       
23.841,40
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
23.841,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.110,16
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
218810115
J
00.000.000/0492-80
0,00
5315
305/000-2015       
18.110,16
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
18.110,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
355.825,67
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
218810115
J
00.360.305/0903-40
0,00
5321
306/000-2015       
355.825,67
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
355.825,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
360,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810115
O
0,00
5323
307/000-2015       
360,16
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
360,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
540,51
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
0,00
0,00
218810199
O
0,00
5327
308/000-2015       
540,51
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
540,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.499,45
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
0,00
0,00
218810115
J
01.149.953/0001-89
0,00
5358
309/000-2015       
13.499,45
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
13.499,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.579,50
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
0,00
0,00
218810115
J
33.066.408/0960-40
0,00
5384
310/000-2015       
26.579,50
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
26.579,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.376,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810199
O
0,00
5399
311/000-2015       
10.376,14
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
10.376,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
42.726,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810403
O
0,00
5411
312/000-2015       
42.726,09
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
42.726,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
34.952,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
113812600
O
0,00
5832
313/000-2015       
35.048,09
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
35.048,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.175,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
113812600
O
0,00
5833
314/000-2015       
4.175,11
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
4.175,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
264,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
113812600
O
0,00
5833
317/000-2015       
264,41
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
264,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
710.030,87
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
710.030,87
351120200
O
0,00
5812
319/000-2015       
710.030,87
Item:
1 - REPASSE DECENDIO 11/04/2015 A 20/04/2015
Vl.Total:
710.030,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
848,52
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
320/000-2015       
848,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1470 - R$ 19.284,54
Vl.Total:
848,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
515,63
0,00
218810102
J
04.016.638/0001-71
0,00
5397
321/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
515,63
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1595 - R$ 147.321,91
Vl.Total:
515,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
169,79
0,00
218810102
J
65.035.222/0001-95
0,00
5397
322/000-2015       
169,79
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 4612 - R$ 13860,00
Vl.Total:
169,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
316,47
0,00
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
323/000-2015       
316,47
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 579 - R$ 19180,17
Vl.Total:
316,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
77,66
0,00
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
324/000-2015       
77,66
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 578 - R$ 4706,70
Vl.Total:
77,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
89,42
0,00
218810102
J
10.239.505/0001-67
0,00
5397
325/000-2015       
89,42
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 514 - R$ 7300,00
Vl.Total:
89,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
232,50
0,00
218810102
J
10.239.505/0001-67
0,00
5397
326/000-2015       
232,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 515 - R$ 18980,00
Vl.Total:
232,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
179,82
0,00
218810102
J
05.776.879/0001-81
0,00
5397
327/000-2015       
179,82
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1739 - R$ 6688,23
Vl.Total:
179,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
7.570,20
71
421/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE 
SOFTWARE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
7.570,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.570,20
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
71
429/001-2015       
1.934,49
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS
Vl.Total:
1.934,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
455,40
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
51
437/004-2015       
3.600,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma  - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
455,40
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
8.840,67
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
441/004-2015       
8.840,67
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PUBLICA ABRIL/2015 - 
C/C 111-0 C.E.F. - FINANÇAS
Vl.Total:
8.840,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.836,25
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
19.836,25
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
19.836,25
63
443/021-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 04/2015 - B.B. - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
19.836,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.836,25
194,90
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
194,90
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
194,90
63
443/022-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 04/2015 - B.B - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
194,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
194,90
410,55
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
410,55
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
410,55
63
443/023-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 04/2015 - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129
Vl.Total:
410,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
410,55
4,05
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
4,05
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
4,05
63
443/024-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 04/2015 - B.B. - C/C 5.202-7 ITR BC 1102
Vl.Total:
4,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
4,05
519,19
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
519,19
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
519,19
63
443/025-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 04/2015 - B.B. - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
519,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
519,19
241,33
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
241,33
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
241,33
63
443/026-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 04/2015 - B.B. - C/C 13.990-4 CFM BC 1120
Vl.Total:
241,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
241,33
995,13
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
448/001-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
995,13
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS 
SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
995,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.625,24
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
448/002-2015       
1.625,24
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO 
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.625,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.574,80
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
448/003-2015       
1.574,80
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS 
SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.574,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
858,78
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
858,78
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
858,78
71
451/015-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 04/2015 - C/C 19-0 C.E.F. BC 1315
Vl.Total:
858,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
858,78
3.706,08
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
3.706,08
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
3.706,08
71
451/016-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 04/2015 - C/C 142-0 C.E.F BC 1331
Vl.Total:
3.706,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.706,08
21.716,70
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
21.716,70
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
21.716,70
71
451/017-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 04/2015 - C/C 350-4 C.E.F. BC 1841
Vl.Total:
21.716,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.716,70
7,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
71
452/007-2015       
7,80
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS AGOSTO/2014 - C/C 5.103-9 B.B. BC 1119
Vl.Total:
7,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
287,50
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
287,50
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
287,50
71
452/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 04/2015 - C/C 507.981-0 B.B. BC 1121
Vl.Total:
287,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
287,50
858,73
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
858,73
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
858,73
71
452/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 04/2015 - C/C 51.030-0 B.B. BC 1800
Vl.Total:
858,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
858,73
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
1.195,30
186
470/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - C ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE 
SOFTWARE - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.195,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.195,30
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
7.171,76
51
474/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A C ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE 
USO DE SOFTWARE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
7.171,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.171,76
64.941,89
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
478/003-2015       
0,03
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
5.365,16
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
162.580,6000
0,03
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
14.389,52
MT
436.046,0000
0,03
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
15.787,91
MT
478.421,6000
0,03
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
8.163,54
MT
247.380,0000
0,03
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.217,58
MT
36.896,4000
0,03
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
263,93
7.998,0000
0,14
7 - Capina periódica mensal
5.600,00
40.000,0000
0,53
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
9.522,00
18.000,0000
2,20
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
771,40
350,0000
25,74
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal  - 
Limpeza e Conservação Pública - SERV. MUNICIPAIS
3.860,85
150,0000
28.083,33
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
479/003-2015       
0,17
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - Limpeza Pública - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
28.083,33
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
169.881,4600
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
22.458,28
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
209
480/003-2015       
269.499,36
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - Limpeza Pública - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
22.458,28
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
215,53
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/005-2015       
215,53
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
215,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.597,58
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/006-2015       
2.597,58
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.597,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
56,21
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/007-2015       
56,21
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
56,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/001-2015       
109,80
Item:
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
109,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/002-2015       
134,49
Item:
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
134,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/003-2015       
3.250,58
Item:
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.250,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
56,21
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
491/005-2015       
56,21
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
56,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.529,20
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
491/006-2015       
1.529,20
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.529,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,82
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
41
493/002-2015       
80,82
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
80,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
494/001-2015       
420,73
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
420,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
586,10
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
586,10
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
586,10
143
496/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 04/2015 - C/C 305-9 C.E.F. BC 1559
Vl.Total:
586,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
586,10
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
103
500/001-2015       
446,02
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
446,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.695,95
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
103
502/003-2015       
1.695,95
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.695,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
71,94
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
503/010-2015       
71,94
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.394,65
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
0,00
172
506/003-2015       
2.394,65
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO 
TRÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015 - C/C 305-9 C.E.F. - SECRETARIA DE TRÂNSITO E 
Vl.Total:
2.394,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
MOBILIDADE URBANA
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
693
548/001-2015       
188,23
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
188,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
315,20
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
689
558/001-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PARA O PERÍODO DE 5 MESES - FUNSOL
Vl.Total:
315,20
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
116,0100
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/001-2015       
100,56
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
100,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/002-2015       
109,25
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
109,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/003-2015       
143,04
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
143,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
423,68
4
587/012-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
423,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
423,68
713,14
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
731
591/002-2015       
713,14
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO. EXERCÍCIO 2015. - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E PROJETO GURI. - CULTURA
Vl.Total:
713,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
592/001-2015       
790,69
Item:
1 - PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU- VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
790,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
599/001-2015       
63,98
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - JURÍDICO
Vl.Total:
63,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.254,62
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
4
606/004-2015       
3.254,62
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
3.254,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.100,74
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
4
606/006-2015       
3.100,74
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
3.100,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
35,97
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
609/008-2015       
35,97
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
35,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
231
859/001-2015       
2.539,19
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.539,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
317,84
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
231
862/003-2015       
317,84
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E 
(13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
317,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
330,36
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/021-2015       
330,36
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TODOS 
OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
330,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
143,88
636
877/022-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
143,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,88
25.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
346
1006/004-2015       
25.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO 
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
25.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
16,37
278
1011/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA - 
CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,37
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
1.444,28
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/009-2015       
1.444,28
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, 
FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.444,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
30,35
351
1017/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO SAÚDE DO 
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
30,35
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
15,39
462
1021/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIG. 
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
15,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,39
5.250,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
429
1190/003-2015       
5.250,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
205.101,01
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
304
1194/003-2015       
205.101,01
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
205.101,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
108.500,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1200/003-2015       
108.500,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C 
0903/006/244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
108.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.196,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1203/003-2015       
20.196,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.196,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
92.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1205/003-2015       
92.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PROGRAMA SAÚDE DA 
FAMÍLIA - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
92.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
182,04
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
2
1229/001-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - REF. AO CONSUMO DE JANEIRO/2015 - GABINETE
Vl.Total:
182,04
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
67,0000
0,00
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
0,00
859,63
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
0,00
4
1239/003-2015       
859,63
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
859,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
5.948,07
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
4
1251/005-2015       
5.948,07
Item:
1 - PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
5.948,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
351
1272/001-2015       
110,00
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 
(CEREST) NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 253-2 C.E.F - MONITORAMENTO DO ALARME 24 HORAS VIA GPRS - 
SAÚDE
Vl.Total:
220,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
6.005,89
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
229
1285/001-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
5.017,57
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.846,7300
2,35
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL 
PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2015 - DES. AGRÁRIO
988,32
LT
420,5600
108,00
418/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
178
1371/000-2015       
36,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 20.000KM DE GARANTIA DO FIAT STRADA PLACA EHE 7225 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
108,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
187,00
418/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
178
1372/000-2015       
22,00
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
22,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
20,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
20,00
UN
1,0000
45,00
3 - KIT REVISAO
45,00
UN
1,0000
25,00
4 - FILTRO DE AR
25,00
UN
1,0000
75,00
5 - PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA - REVISÃO DOS 20.000KM DE GARANTIA DO FIAT STRADA EHE 
7225 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
75,00
JG
1,0000
400,00
418/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
180
1373/000-2015       
150,00
Item:
1 - REVISÃO. De garantia
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - REVISÃO DOS 20.000KM DE GARANTIA DO FIAT STRADA EHE 7225 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
100,00
HR
2,0000
0,00
405/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
21,39
396
1415/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
21,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
21,39
0,00
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
112,52
396
1423/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
112,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
112,52
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
0,00
661
1478/003-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 05/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
3.400,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
0,00
670
1486/003-2015       
3.400,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
2.140,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
0,00
667
1498/003-2015       
2.140,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 06/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.140,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
277,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
505
1500/000-2015       
1,69
Item:
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO
Vl.Total:
169,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
0,72
2 - SAL REFINADO - SOSAL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEFS DA REDE DE ENSINO - 
EDUCAÇÃO
108,00
KG
150,0000
277,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
505
1501/000-2015       
1,69
Item:
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO
Vl.Total:
169,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,72
2 - SAL REFINADO - SOSAL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO 
FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
108,00
KG
150,0000
169,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
505
1502/000-2015       
1,69
Item:
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EE MÉDIO 
DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
169,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
1.999,20
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
190
1533/000-2015       
999,60
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA - MANUTENÇÃO DA VIATURA TP 06306 VW 17.280 CFY 3503 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.999,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
6.076,50
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
190
1539/001-2015       
2,47
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.076,50
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.460,1200
2.526,02
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
190
1541/001-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.526,02
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
929,7100
281,83
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
336
1553/001-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM  - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE  - C/C 255-9 - SAÚDE
Vl.Total:
281,83
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
103,7300
323,35
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
458
1554/001-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE  - C/C 624023-0 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
323,35
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
119,0100
415,78
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
458
1555/001-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE  - C/C 252-4 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
415,78
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
153,0300
921,85
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
348
1556/001-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE  - C/C 253-2. - SAÚDE
Vl.Total:
921,85
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
339,2900
472,56
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
101
1570/000-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
716,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
36,50
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
101
1571/000-2015       
1,24
Item:
1 - CLIPS NIQUELADO Nº 4 MEDINDO 36 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.. fabricado com 
arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 36 mm de comprimento x 12 mm de 
largura, acondicionado em embalagem contendo 50 unidades. Constar na embalagem: marca, quantidade, 
validade, instrução de armazenamento, composição, código de barras e dados de identificação do fabricante. - 
FIXPAPER
Vl.Total:
18,60
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
15,0000
3,58
2 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL 38mm X  50mm. Bloco para recado auto adesivo 
removível e reposicionável, sem pauta, acondicionado em embalagem plástica flow-pack tipo neon com 4 cores 
medindo aproximadamente 38mm de altura x 50 mm de comprimento, contendo  100 folhas cada. - JOCAR - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
17,90
PCT
5,0000
60,85
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
101
1572/000-2015       
2,77
Item:
1 - GRAMPO TRANÇADO Nº 2. confeccionado em aço niquelado com tratamento antiferrugem. O produto 
deverá medir aproximadamente 32 mm de largura x 42 mm de altura x 1,85 mm de diâmetro e vir 
acondicionado em caixa com 50 unidades contendo informações sobre o produto e dados do fabricante. - 
GASFER
Vl.Total:
13,85
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
1,57
2 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO 76mm X 102mm. Bloco para recado auto adesivo removível e 
reposicionável, sem pauta, acondicionado em embalagem plástica  flow-pack tipo neon com as cores amarelo, 
laranja, pink, e verde medindo aproximadamente 76mm de altura x 102 mm de comprimento, contendo  100 
folhas cada. - KAZ
7,85
PCT
5,0000
7,83
3 - MARCADOR DE PAGINA AUTOADESIVO REMOVÍVEL. Marcador de pagina autoadesivos removíveis cores 
39,15
PCT
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
variadas 45mm x 12mm com 200 folhas cada - 3M - PARA USO DA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
35,40
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
101
1573/000-2015       
1,77
Item:
1 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - 
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS. auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, 
na cor amarela, acondicionado em embalagem plástica tipo flow-pack com 4 blocos, medindo aproximadamente 
38 mm de altura x 51 mm de comprimento, contendo 100 folhas cada. - JOCAR - PARA USO DA SECRETARIA - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
35,40
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
20,0000
875,70
585/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
41
1612/002-2015       
0,05
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - REFERENTE AO 
SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO - 
JURÍDICO
Vl.Total:
875,70
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
17.514,0000
1.461,00
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
650
1626/000-2015       
13,65
Item:
1 - TESOURA PARA COSTURA - WESTERN
Vl.Total:
1.228,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
90,0000
15,50
2 - TESOURA PARA CORTAR TECIDO - GRANDE - WESTERN - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO 
CRAS - C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA
232,50
UN
15,0000
596,47
883/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
766
1647/002-2015       
596,47
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCICIO 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
596,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
205,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
644
1720/000-2015       
20,50
Item:
1 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - INFLA - PARA 
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE CCI - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
205,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
10,0000
3,60
3613/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
1916/001-2015       
3,60
Item:
1 - PENEIRA EM POLIETILENO, 19CM DE DIAMETRO, 15CM DE CABO. em polietileno com tela em poliéster, 
medindo aproximadamente 19 cm de diâmetro, cabo de aproximadamente15 cm em uma das laterais, corpo 
rígido, inodoro, atóxico, inteiriço, isento de rebarbas, na cor branca. - REFERENTE AO 1º TA A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
3,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.904,08
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
763
1918/001-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
865,31
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
318,4800
2,35
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEL PARA USO DOS 
VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - ESPORTES
1.038,77
LT
442,0300
105.685,53
985/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
1924/002-2015       
105.685,53
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MARÇO/2015 - C/C 111-0 C.E.F. - 
FINANÇAS
Vl.Total:
105.685,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
598,00
967/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
0,00
231
2015/000-2015       
2,99
Item:
1 - CONFECÇAO DE ADESIVO. 25CMX10CM "MANTENHA A CIDADE LIMPA" COM O LOGO DA PREFEITURA - 
PARA UTILIZAÇÃO NAS LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS NO MUNICÍPIO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
598,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
200,0000
3,90
3613/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
2339/000-2015       
3,90
Item:
1 - ESCORREDOR DE LOUÇAS. em plástico resistente, com dimensões aproximadas (C x L x A): 49 x 36 x 9 
cm. Cor branca ou natural, com compartimento para talheres. Deverá constar no produto etiqueta com dados e 
identificação do fabricante e marca. - PLASNEW - PARA USO NA COPA DA ESF ARAPONGAL OESTE - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
193,00
9999/2014
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.251.905/0001-46
0,00
190
2394/000-2015       
1,93
Item:
1 - Papel toalha para cozinha, folha dupla picotado, medindo aproximadamente 18 cm x 22 cm, composto por 
100% de fibras naturais podendo ser fabricado em papel gofrado, acondicionado em pacote com 2 rolos, cada 
rolo contendo no mínimo 50 folhas. Deverá constar na embalagem: dados de identificação do fabricante, 
telefone do SAC, recomendações e código de barras. - DONNA - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
193,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
100,0000
19,20
5799/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
190
2397/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,64
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço 
carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido aproximado 
de 60g no mínimo por pacote. - Q'LUSTRO - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
19,20
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
30,0000
110,90
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
190
2403/000-2015       
7,58
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado, medindo aproximadamente 92 x 120 cm x 
0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN
Vl.Total:
75,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
1,17
2 - Saponáceo em pó clorado, com detergente em frasco de 300grs, tampa abre fecha. Composição: Linear 
alquil benzeno Sulfonato de Sódio, Alcalinizante, agente abrasivo, agente de branqueamento e fragrância. O 
produto deverá conter tensoativo biodegradável. Constar data de fabricação e validade. - PERFECT - 
MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
35,10
FR
30,0000
88,50
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
190
2408/000-2015       
1,77
Item:
1 - PILHA PEQUENA ALCALINA, "AA²" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES. com pólos positivos e negativos, 
contendo 1,5V, em sua formulação não deverá conter a adição de mercúrio e cádmio. O produto deverá vir 
acondicionado em embalagem com 02 unidades, constando na embalagem: telefone do SAC, procedência, código 
de barras, indicação de descarte em lixo específico conforme Resolução CONAMA 257/99 e validade do produto. 
- ELGIN - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
88,50
Vl. Unit.:
Un.:
EMBAL
Quantidade:
50,0000
26,72
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
68
2461/000-2015       
2,90
Item:
1 - TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO. - JOCAR
Vl.Total:
23,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
1,76
2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - JOCAR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO - FINANÇAS
3,52
CX
2,0000
0,00
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
53,91
126
2487/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - C/C 0903-2 - 
6647162-3 CEF - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
53,91
Un.:
%
Quantidade:
0,0100
3.838,67
0,00
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
17,07
123
2488/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 125/2014 - C/C 0903-2 - 
6647162-3 CEF - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
17,07
Un.:
%
Quantidade:
0,0000
3.838,70
3,26
5799/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
458
2527/000-2015       
1,63
Item:
1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com 
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e 
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA - PARA 
USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3,26
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3,26
5799/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
458
2535/000-2015       
1,63
Item:
1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com 
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e 
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA - PARA 
USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3,26
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3,26
5799/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
336
2554/000-2015       
1,63
Item:
1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com 
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e 
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA- PARA 
USO DO SETOR DE ODONTO - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3,26
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
376,51
1260/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
0,00
71
2606/002-2015       
4.000,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 
PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
376,51
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0900
529,85
1338/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
55
2721/000-2015       
529,85
Item:
1 - ENCADERNADORA ESPIRAL . Capacidade de furação de 20 folhas - ESPIRAMATIC - PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
529,85
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
529,85
776/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
76
2723/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
529,85
Item:
1 - ENCADERNADORA ESPIRAL - ESPIRAMATIC - PARA EFETUAR ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS E 
RELATÓRIOS DESTA SECRETARIA - CAPACIDADE DE FURAÇÃO: 20 FOLHAS MANUAL - FINANÇAS
Vl.Total:
529,85
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
60,00
2402/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
0,00
0,00
RP
J
10.439.001/0001-90
0,00
5001
2739/006-2014       
15,00
Item:
1 - LAUDO DE RAIO-X - TORAX - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA AVALIAÇÃO DE 
PACIENTES COM SINTOMAS DE TUBERCULOSE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
155,60
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
06.222.565/0001-08
0,00
763
2815/000-2015       
7,78
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
155,60
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
20,0000
7,88
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
763
2818/000-2015       
3,94
Item:
1 - Acendedor manual, produzido em alumínio e plástico, sem adição de gás. Dimensões aproximadas: 22 cm de 
comprimento x 2 cm de largura da base. O produto deverá gerar faíscas através do acionamento da tecla. - 
ABB - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
7,88
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
330,15
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
763
2819/000-2015       
28,95
Item:
1 - Bota de segurança, confeccionada em PVC, na cor preta, numeração variada, fabricada com alto teor 
plastificante polimérico e PVC de alta qualidade, com solado antiderrapante emborrachado, proporcionando 
assim maior aderência ao usuário em pisos escorregadios, com excelente resistência a abrasão, rasgamento e 
tração, forrado internamente com poliéster, possuindo cabedal em PVC impermeável, solado injetado direto do 
cabedal e palmilha de montagem em PVC. Dimensões aproximadas: altura do cano 290 mm, espessura do 
solado (nervura) 6,1 mm, (entrenervura) 14,1 mm, altura do salto 32,8 mm. - FUJIWARA
Vl.Total:
144,75
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
5,0000
1,50
2 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado 
com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e 
composição. - SAC THOMAZ
15,00
UN
10,0000
3,21
3 - Rodo base em madeira tratada e chanfrada, medindo aproximadamente comprimento x largura x altura (40 
cm x 3 cm x 3,5 cm), com borracha sintética dupla com aproximadamente 3 mm de espessura e 3 cm de 
altura fixada a base com grampos, com cabo de madeira plastificada, medindo aproximadamente 1,40 m de 
comprimento. Deverá conter no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - DSR
32,10
UN
10,0000
3,65
4 - Sabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, embalagem em 
pacote com 5 pedras. Composição mínima: ácidos graxos de sebo, água, coadjuvantes, glicerina e 
sequestrantes. Dermatologicamente testado. - LAVARTE
36,50
PCT
10,0000
4,60
5 - Vassoura de piaçava, base plástica medindo aproximadamente 17 cm x 5 cm x 3 cm, altura das cerdas 12 
cm, leque de aproximadamente 28 cm, cabo de aproximadamente 1,40 m de comprimento x 22 mm de 
diâmetro fixo, com etiqueta constando dados de informação do fabricante e marca. - DSR
46,00
UN
10,0000
2,79
6 - Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação líquido. - JOPESO FRASCO COM 1L - PARA 
USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
55,80
FR
20,0000
303,20
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
763
2820/000-2015       
7,58
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado, medindo aproximadamente 92 x 120 cm x 
0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN
Vl.Total:
151,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
7,58
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
151,60
KG
20,0000
1.720,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
319
2905/001-2015       
430,00
Item:
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta 
UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em 
pote com 4 kilos e conter válvula dosadora, sem repelente, conforme exigências de segurança RDC 30/12 ser 
certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação 
junto ao MTE. - MAVARO - 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.720,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
1.079,90
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
2
2996/000-2015       
1,34
Item:
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - FACILITA
Vl.Total:
335,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
250,0000
18,80
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY
376,00
FD
20,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
5,27
3 - Aromatizador de ambientes em aerossol - frasco com aproximadamente 360 ml - FACILITA - PARA SUPRIR 
AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE 
ALMOXARIFADO - GABINETE
368,90
FR
70,0000
2.690,00
1539/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
348
3049/000-2015       
2,69
Item:
1 - PASTA ZIP - PVC CRISTAL, TRANSPARENTE COM FECHO EM ZIPLOCK - FORMATO: 36,5CM DE LARGURA X 
26,5CM DE ALTURA - PARA USO DE ALUNOS/PARTICIPANTES EM CURSOS REALIZADOS NO CEREST, PARA 
MELHOR LOCOMOÇÃO DE MATERIAIS - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.690,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
-149,53
1699/2015
Outros/Não Aplicável
CAROLINA LOPES GIAMOGESHI
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
F
221.586.398-65
0,00
237
3052/000-2015       
300,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DESPESA MIÚDA PARA ESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1699/2015
Outros/Não Aplicável
CAROLINA LOPES GIAMOGESHI
-149,53
-149,53
09.00.04.122.3.3.90.39.01
F
221.586.398-65
0,00
237
3052/000-2015 - 01
-149,53
Item:
1 - Anulação da Nota nº3052/0-2015
Vl.Total:
-149,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-22,73
1830/2015
Outros/Não Aplicável
JOSÉ CARLOS  RIBEIRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
273.414.818-89
0,00
525
3139/000-2015       
922,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA EMEF. BRIGADEIRO DO AR ALBERTO BERTELLI - 
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
922,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1830/2015
Outros/Não Aplicável
JOSÉ CARLOS  RIBEIRO
-22,73
-22,73
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
273.414.818-89
0,00
525
3139/000-2015 - 01
-22,73
Item:
1 - Anulação da Nota nº3139/0-2015
Vl.Total:
-22,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
252,35
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
231
3162/000-2015       
5,05
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO CAPINZAL P ARA OFICINA TRATOR AÇO - SERVIÇO DE GUINCHO DO TRATOR 
DBA 9457 DO CA PARA OFICINA TRATOR AÇO. APLICAR DESCONTO DE 2% SENDO O VALOR TOTAL 
LÍQUIDO - R$ 252,35 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
252,35
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
50,0000
246,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
348
3166/001-2015       
12,30
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - 2º TERMO ADITIVO - C/C 
0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
246,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
250,00
1887/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.113.908/0001-37
0,00
23
3201/001-2015       
50,00
Item:
1 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
1.103,57
1918/2015
Outros/Não Aplicável
LTG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.91.01
J
08.201.959/0001-05
0,00
30
3260/000-2015       
1.103,57
Item:
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0008080 - 11.2009.8.26.0495 - EXECUÇÃO 
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DIREITOS E TÍTULOS DE CRÉDITO - 2ª VARA - ATENDER A NECESSIDADE 
DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.103,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
383,26
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3273/001-2015       
383,26
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
383,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.541,57
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
4
3304/000-2015       
1.917,75
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - TEATRO - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.
Vl.Total:
1.917,75
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
1.000,00
2 - ILUMINAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 24 HORAS
1.000,00
DIÁRI
1,0000
103,97
3 - PRATICAVEIS PANTOGRÁFICOS 2X1 - 24 HORAS - UNIDADE - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NA 
APRESENTAÇÃO DO SHOW TRIO, DE MARCIA CASTRO, NO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, NA PRAÇA 
BEIRA RIO DIA 22/03/2015 - GABINETE
623,82
DIÁRI
6,0000
7.272,57
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
0,00
442
3328/000-2015       
0,16
Item:
1 - NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDO - EMS - GENÉRICO
Vl.Total:
7.202,97
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
45.996,0000
0,58
2 - Nifedipino 10 mg comprimido revestido (retard). - ADALAT R - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, 
PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
69,60
COMP
120,0000
180,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
231
3344/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
50,00
2 - LIMPEZA. RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURRIER PLACA DBA 9460 DESTA SECRETARIA 
- APLICADO DESCONTO DE 50% - VALOR TOTAL LIQUIDO R$ 180,00 - DES. AGRÁRIO
60,00
HR
1,2000
33,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
231
3345/000-2015       
82,50
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR HOLLAND PLACA DBA 9467 DESTA 
SECRETARIA - APLICADO DESCONTO DE 50% - VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 33,00 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
33,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
60,55
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
2
3391/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DO 
SERVIÇOA DA JUNTA MILITAR E DO CRAM - GABINETE
Vl.Total:
60,55
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
35,0000
1.000,00
2256/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ASSOCIAÇAO DA FRENTE PAULISTA DOS DIRIGENTES 
PUBLI
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.032.597/0001-44
0,00
652
3394/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE ANUIDADE - REF. A PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.745,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
458
3406/000-2015       
10,98
Item:
1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
Vl.Total:
549,00
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
50,0000
10,98
2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
1.098,00
UNI
100,0000
10,98
3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
823,50
UNI
75,0000
10,98
4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF 
ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO 
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - NO 
DIA MUNDIAL DA SAÚDE EM 07/04/15 VIDA ATIVA/MS - C/C 242-7 CEF - SAÚDE
274,50
UNI
25,0000
570,88
2233/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
186
3416/001-2015       
570,88
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - REEMPENHADO CONFORME NOVO CONTRATO - 
PREGÃO 005/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
570,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
728
3423/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - DA BARRA - MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE CULTURA, 
BIBLIOTECA E PROJETO GURI - CULTURA
Vl.Total:
173,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
7.320,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
653
3425/000-2015       
3.660,00
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA O CRAS 
BLOCO B - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.320,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
-71.409,40
128
3452/001-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3452/1-2015 - MOTIVO: DESCONTO REF. AOS VALORES PAGOS DIRETAMENTE A 
EMPRESA CONTRATADA
Vl.Total:
-71.409,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-71.409,40
120,00
2334/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
0,00
231
3476/000-2015       
2,40
Item:
1 - CONFECÇAO DE ADESIVO. 10cmX16cm - PARA UTILIZAÇÃO DOS RECIPIENTES PAPAPILHAS 
CONFECCIONADOS POR ESTA SECRETARIA PARA DISPOR NOS AMBIENTES PÚBLICOS E PRIVADOS - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
50,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3.225,00
755/2015
Dispensa
CARLOS CESAR MELLADO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.679.473/0001-67
0,00
319
3479/000-2015       
80,00
Item:
1 - LUVA DE BOX 14 OZ: Material: em 90 PU e 10% poliéster; modalidade: artes marciais; ajuste: Velcro; 
Tipo: dedo longo; Peso: aproxim. 880g; dimensões do produto ( AxLxP ): 26cm x 12cm x 2cm; garantia: contra 
defeitos de fabricação
Vl.Total:
1.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
20,0000
20,00
2 - BANDAGEM ELÁSTICO: Comprimento: 5 metros; largura: 5cm. Apresenta composição em algodão que 
controla a umidade do suor, além de proteger as articulações dos dedos e punhos
400,00
PAR
20,0000
40,00
3 - CANELEIRA COM PÉ DE ELASTANO: Revestida de elastano, em enchimento de borracha EVA.
800,00
PAR
20,0000
85,00
4 - APARADOR DE CHUTE: Revestimento: PU; enchimento: espuma; dimensões: 42,0cm x 20,0cm x 15,0cm ( 
CxLxA); peso: 1.12kg - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2015 - CONTRATO 22/2015 - PAB - C/C 
0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
425,00
PAR
5,0000
3.725,00
755/2015
Dispensa
CARLOS CESAR MELLADO - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.679.473/0001-67
0,00
431
3480/000-2015       
80,00
Item:
1 - LUVA DE BOX 14 OZ: Material: em 90 PU e 10% poliéster; modalidade: artes marciais; ajuste: Velcro; 
Tipo: dedo longo; Peso: aproxim. 880g; dimensões do produto ( AxLxP ): 26cm x 12cm x 2cm; garantia: contra 
defeitos de fabricação
Vl.Total:
1.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
15,0000
20,00
2 - BANDAGEM ELÁSTICO: Comprimento: 5 metros; largura: 5cm. Apresenta composição em algodão que 
controla a umidade do suor, além de proteger as articulações dos dedos e punhos
300,00
PAR
15,0000
40,00
3 - CANELEIRA COM PÉ DE ELASTANO: Revestida de elastano, em enchimento de borracha EVA.
600,00
PAR
15,0000
8,00
4 - PROTETOR BUCAL: Material: em etil vinil acetato; ajuste: encaixe anatômico; peso aproximado: 20g; 
garantia: contra defeitos de fabricação
120,00
PAR
15,0000
400,00
5 - SACO DE PANCADA: 1,40m: Elaborado em courvin PVC espalmado e ráfia laminada de polipropileno, o 
acessório tem alta durabilidade e resistência, garantindo a prática de exercícios com alta e baixa intensidade. E 
a corrente de aço garante a firmeza do produto no local que for pendurado, evitando acidentes.
800,00
UN
2,0000
85,00
6 - APARADOR DE CHUTE: Revestimento: PU; enchimento: espuma; dimensões: 42,0cm x 20,0cm x 15,0cm ( 
CxLxA); peso: 1.12kg
425,00
PAR
5,0000
40,00
7 - COTOVELEIRA: Material: confeccionada em poliéster e plástico resistente; acolchoada na parte interna; 
ajuste através de velcro; peso aproximado: 240g (o peso varia de acordo com o tamanho); garantia: contra 
defeitos de fabricação. - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2015 - CONTRATO 22/2015 - CAPS - C/C 
0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
280,00
PAR
7,0000
1.980,00
1450/2014
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.881.877/0001-64
0,00
654
3491/000-2015       
9,00
Item:
1 - FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M - PROTEGE - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O ADOLESCENTE ANDRÉ 
MINORU CONFORME ACORDO EM REUNIÃO DE REDE EM CUMPRIMENTO AO TAC - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.980,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
220,0000
10.534,50
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
650
3496/000-2015       
30,44
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
Vl.Total:
9.132,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
300,0000
11,55
2 - CAFÉ PRONTO
577,50
LT
50,0000
16,50
3 - CHÁ PRETO PRONTO - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 - ASSISTÊNCIA
825,00
LT
50,0000
160,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
3500/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 DESTA 
SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50% VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 160,00 - DES. AGRÁRIO
60,00
HR
1,2000
180,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
4
3819/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO VEÍCULO PALIO BVZ 6178 (DAR DESCONTO DE 50%) - 
GABINETE
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
667,38
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2
3823/000-2015       
460,60
Item:
1 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE
Vl.Total:
460,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
122,50
2 - CHICOTE ELETRICO
122,50
1,0000
42,14
3 - AQUISIÇÃO: CABO. NAGATIVO E POSITIVO - TROCA DE PEÇAS VEÍCULO PALIO BVZ 6178 (DAR 
DESCONTO DE 2%) - GABINETE
84,28
UN
2,0000
161,70
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
3824/000-2015       
83,30
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA
Vl.Total:
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
39,20
2 - BRAÇO. DO LIMPADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DESTA 
SECRETARIA - VALOR COM DESCONTO R$ 161,70 - ASSISTÊNCIA
78,40
2,0000
786,00
846/2014
Pregão Presencial
SN COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E 
ESTAMPARIA L
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
17.259.588/0001-03
0,00
784
3882/000-2015       
3,93
Item:
1 - COLETES 100% POLIESTER..  sem manga (Aberto nas Laterais), cor amarela, medindo aproximadamente 
68cmX38cm. - KANGA
Vl.Total:
393,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
3,93
2 - COLETES 100% POLIESTER.. sem manga (Aberto nas Laterais), cor vermelho ou laranja, medindo 
aproximadamente 68cmX38cm. - KANGA - PARA TREINAMENTO DE ESPORTES DE EQUIPE - ESPORTES
393,00
UN
100,0000
571.747,00
2460/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
355
3887/002-2015       
571.747,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENER MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE 
DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C  0903/006/410-1 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
571.747,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
2416/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
186
3895/000-2015       
400,00
Item:
1 - MANUTENÇAO DE BOMBA SUBMERSA . Rebobinamento, troca de rolamentos, capacitor, placa e oleo - 
MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
740,00
2513/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
68
3936/000-2015       
180,00
Item:
1 - CARTUCHO DE TONER HP 127 - ORIGINAL
Vl.Total:
360,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
190,00
2 - CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 3392 - ORIGINAL - PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - 
FINANÇAS
380,00
UN
2,0000
100,65
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
231
3948/000-2015       
82,50
Item:
1 - SERVIÇO. EXAMINAR SISTEMA ELÉTRICO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 
9456, DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50% - VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 100,65 - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
100,65
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,2200
230,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
3949/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. DO CÂMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7180 DESTA 
SECRETARIA - APLICANDO DESCONTO DE 50% VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 230,00 - DES. AGRÁRIO
200,00
HR
4,0000
1.289,68
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3970/000-2015       
137,20
Item:
1 - BICO INJETOR
Vl.Total:
823,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
29,40
2 - DIAFRAGMA DA CUICA
29,40
UN
1,0000
358,68
3 - SEGUNDA MOLA
358,68
UN
1,0000
39,20
4 - Aquisição de: ESPIGAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 L PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
78,40
UN
2,0000
828,10
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3972/000-2015       
401,80
Item:
1 - MOLA CONTRA FEIXE
Vl.Total:
401,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
357,70
2 - MOLA TENSORA
357,70
UN
1,0000
34,30
3 - Aquisição de: ESPIGAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD CARGO C1717 DBA 9497 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
68,60
UN
2,0000
169,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
178
3973/000-2015       
49,00
Item:
1 - MAÇANETA DA PORTA LADO ESQUERDO
Vl.Total:
49,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
120,00
2 - MÁQUINA DO VIDRO MECANICA/ LADO ESQUERDO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD COURIER DBA 
9470 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
120,00
UN
1,0000
330,36
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
763
3977/000-2015       
1,74
Item:
1 - COLA PARA CANO PVC - TUBO COM 75 GRAMAS - KRONA
Vl.Total:
17,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
6,52
2 - Cal Virgem c/ 20 kg - CHIMELLI - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
312,96
SC
48,0000
100,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
180
3982/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER PLACA DBA 9470 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
280,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
3983/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Direção - MANUTENÇÃO D VEÍCULO GM CORSA DBA 2093 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
280,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,6000
320,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
3984/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. Do engate e reforço na traseira - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE 
DBA 9484 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
320,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,4000
202,50
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3987/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MOLEJO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARGO C1317 DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
202,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,7000
1.923,74
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3990/000-2015       
73,50
Item:
1 - RETENTOR. TOMADA DE FORÇA
Vl.Total:
73,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
196,00
2 - ROLAMENTO DE EMBREAGEM
196,00
UN
1,0000
58,80
3 - JUNTA CABEÇOTE
58,80
UN
1,0000
19,60
4 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
19,60
UN
1,0000
19,60
5 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO
19,60
UN
1,0000
8,33
6 - Aquisição de: ANEL. CAVALETE D'AGUA
49,98
UN
6,0000
39,20
7 - COLA DE SILICONE
39,20
UN
1,0000
19,60
8 - JUNTA. CAVALETE D'AGUA
19,60
1,0000
29,40
9 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
176,40
UN
6,0000
387,10
10 - REPARO DO PISTÃO DA CAÇAMBA
387,10
1,0000
588,00
11 - PISTÃO. DA CAÇAMBA
588,00
UN
1,0000
264,60
12 - TAMPA. DO PISTÃO
264,60
UN
1,0000
3,92
13 - CUPILHA
7,84
UN
2,0000
11,76
14 - RETENTOR. DE VALVULA - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
23,52
UN
2,0000
299,88
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3991/000-2015       
16,66
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
299,88
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
18,0000
392,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3992/000-2015       
16,66
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO
Vl.Total:
333,20
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
19,60
2 - ADITIVO - FRASCO - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
58,80
UN
3,0000
1.675,31
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3993/000-2015       
387,10
Item:
1 - REPARO DO PISTÃO DA CAÇAMBA
Vl.Total:
387,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
313,60
2 - Aquisiçao de: FAROL. LADO DIREITO
313,60
UN
1,0000
686,00
3 - CURVA COLETOR
686,00
UN
1,0000
142,10
4 - ABRAÇADEIRA. ESCAPAMENTO
142,10
UN
1,0000
24,50
5 - ROSCA. COLETOR
49,00
2,0000
17,64
6 - PRISIONEIRO. COLETOR
35,28
UN
2,0000
44,10
7 - JUNTA DO ESCAPAMENTO
44,10
UN
1,0000
3,43
8 - PORCA. COBRE COLETOR
10,29
UNI
3,0000
1,96
9 - ARRUELA DE PRESSAO - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
7,84
UN
4,0000
813,40
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3994/000-2015       
264,60
Item:
1 - LONA DE FREIO. TRASEIRO
Vl.Total:
264,60
Vl. Unit.:
Un.:
JG
Quantidade:
1,0000
29,40
2 - AREBITE
29,40
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
39,20
3 - RETENTOR RODA TRASEIRA
78,40
UN
2,0000
14,70
4 - TRAVA ARANHA
29,40
UN
2,0000
39,20
5 - COLA DE SILICONE
39,20
UN
1,0000
19,60
6 - ROLETE . DO PATIM
78,40
UN
4,0000
19,60
7 - AQUISIÇÃO: MOLA. AUXILIAR DO PATIM
78,40
4,0000
14,70
8 - MOLA DUPLA. DO PATIM
58,80
UN
4,0000
53,90
9 - PORCA DA PONTA CARCAÇA
107,80
UN
2,0000
29,40
10 - DIAFRAGMA DA CUICA. TRASEIRA
29,40
UN
1,0000
9,80
11 - ALGEMA DO PATIM - VW 13.180 PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
19,60
UN
2,0000
2.589,16
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3996/000-2015       
1.121,12
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 9.00X20
Vl.Total:
2.242,24
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
109,76
2 - CAMARA. 9.00X20
219,52
2,0000
63,70
3 - PROTETOR. ARO 9.00X20 - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
127,40
UN
2,0000
1.267,50
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3997/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO. TOMADA DE FORÇA
Vl.Total:
157,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,1000
75,00
2 - SERVIÇO. DE PLAINAR CABEÇOTE
150,00
HR
2,0000
75,00
3 - SERVIÇO DE TROCA. JUNTA DO CABEÇOTE
105,00
HR
1,4000
75,00
4 - SERVIÇO. DE REGULAR VALVULA
135,00
HR
1,8000
75,00
5 - SERVIÇO DE TROCA. DE REPARO E PISTÃO
180,00
HR
2,4000
75,00
6 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR PISTÃO
180,00
HR
2,4000
75,00
7 - SERVIÇO. DE RECUPERAR CILINDRO DA CAÇAMBA - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
360,00
HR
4,8000
645,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3998/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE REPARO DO PISTÃO DA CAÇAMBA
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
75,00
2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR DO PISTÃO
180,00
HR
2,4000
75,00
3 - SERVIÇO DE TROCA. CURVA COLETOR ESCAPE
202,50
HR
2,7000
75,00
4 - SERVIÇO. DE INJETAR ROSCA COLETOR ESCAPE - FORD F 12000 CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
82,50
HR
1,1000
1.125,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
4000/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE LONAS TRASEIRAS
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
75,00
2 - SERVIÇO. DE REVISÃO DE 02 CUBOS TRASEIROS
300,00
HR
4,0000
75,00
3 - SERVIÇO DE TROCA. DE DIAFRAGMA CUICA - VW 13.180 PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
225,00
HR
3,0000
7.995,00
2603/2015
Dispensa
M.R SONDAGENS LTDA-ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
16.541.366/0001-08
0,00
103
4043/000-2015       
7.995,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRATO 33/2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
7.995,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.533,91
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
668
4074/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - DA BARRA
Vl.Total:
980,91
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
567,0000
2,40
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - PIRACANJUBA
864,00
UN
360,0000
1,78
3 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SINHÁ
89,00
PCT
50,0000
3,00
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA
600,00
UN
200,0000
537,03
2769/2015
Outros/Não Aplicável
OTON MENDES CUNHA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
268.070.258-15
0,00
30
4095/000-2015       
537,03
Item:
1 - PAGAMENTO REF. AOS CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROC. 0004671-85.2013.8.26.0495 - ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
537,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
685,34
2197/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
0,00
103
4098/000-2015       
481,34
Item:
1 - CONFECÇAO DE FAIXA. FAIXA 5,35X1
Vl.Total:
481,34
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
12,00
2 - CONFECÇÃO DE FAIXA 30X10CM
60,00
SV
5,0000
72,00
3 - CONFECÇÃO DE FAIXA 200X40CM - PARA USO DA DEFESA CIVIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 
- PLANEJ. URBANO
144,00
SV
2,0000
0,00
1927/2015
Dispensa
GRAFICA SOSET IND. E COM.  LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
49.204.274/0001-91
31,60
348
4204/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARIMBO DE ASSINATURA AUTOMATICO - C/C CEREST 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
31,60
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
15,80
0,00
1927/2015
Dispensa
GRAFICA SOSET IND. E COM.  LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
49.204.274/0001-91
129,00
458
4207/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
129,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
43,00
0,01
Outros/Não Aplicável
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
0,00
442
4321/000-2015       
0,01
Item:
1 - REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3328/000-2015 DE 20/03/2015 DEVIDO A REAJUSTE DE 
DÍZIMAS PERIÓDICAS.
Vl.Total:
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
62.664,03
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0,00
0,00
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
31
4468/000-2015       
57.995,40
Item:
1 - PRINCIPAL
Vl.Total:
57.995,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.668,63
2 - JUROS - PARCELAMENTO REF. VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - PROCESSO 
DE GESTÃO Nº8582/2010 - PARC 7/60 - LEI Nº 1448/2014
4.668,63
1,0000
253,56
3180/2015
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
0,00
100
4471/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
210,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
6,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO - SÃO PAULO: DIA 16/03/2015 COM SAÍDA ÀS 
09h00 E RETORNO ÀS 21h30 - PARIQUERA-AÇU/SP: DIA 17/03/2015 COM SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 
21h00 - DIA 20/03/2015 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - GABINETE
42,78
6,0000
253,56
3181/2015
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
0,00
100
4473/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
210,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
6,0000
7,13
2 - LANCHES - VIAGENS A SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO - DIA 24/02/2015, SAÍDA ÀS 
08h00 E RETORNO ÀS 21h30 - DIA 05/03/2015, SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 21h00 - DIA 10/03/2015, SAÍDA 
ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - GABINETE
42,78
6,0000
2.000,00
Outros/Não Aplicável
LUCIANO MIYASHITA
0,00
2.000,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
159.055.208-36
0,00
16
4495/000-2015       
2.000,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
2.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MIRIAN DE OLIVEIRA CANDIDO224.500.838-39
0,00
4.500,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.851.347/0001-52
0,00
693
4513/000-2015       
1.500,00
Item:
1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NAS MODALIDADES MANICURE, DEPILAÇÃO, 
AUXILIAR DE CABELO E MAQUIAGEM - POLO REGIONAL DA BELEZA - FUNSSOL
Vl.Total:
4.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
3.499,07
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
0,00
479
4515/000-2015       
3.499,07
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - REF. ABRIL/2015
Vl.Total:
3.499,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.268,36
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
0,00
502
4517/000-2015       
2.268,36
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUTENÇÃO ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015
Vl.Total:
2.268,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.174,36
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
4519/000-2015       
1.174,36
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015
Vl.Total:
1.174,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.475,89
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
4520/000-2015       
12.475,89
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015
Vl.Total:
12.475,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.620,67
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
0,00
554
4521/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
7.620,67
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015
Vl.Total:
7.620,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
54,60
3373/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
54,60
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
4530/000-2015       
7,80
Item:
1 - Tar DOC/TED Eletrônico (10/03/2015)
Vl.Total:
23,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,80
2 - Tar DOC/TED Eletrônico (20/03/2015)
7,80
1,0000
7,80
3 - Tar DOC/TED Eletrônico (30/03/2015) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 BB (CONFORME CI 
154/2015) - ASSISTÊNCIA
23,40
3,0000
7,80
3372/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,80
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
4532/000-2015       
7,80
Item:
1 - Tar DOC/TED Eletrônico (20/03/2015) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.286-3 BB (CONFORME CI 
152/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.250,17
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
0,00
281
4537/000-2015       
5.250,17
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - ABRIL/2015
Vl.Total:
5.250,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
23,40
3371/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
23,40
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
4540/000-2015       
7,80
Item:
1 - Tar DOC/TED Eletrônico (30/03/2015) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.284-7 BB (CONFORME CI 
153/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
23,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
132,75
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
6
4541/000-2015       
132,75
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 - 
GABINETE
Vl.Total:
132,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
23,40
3370/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
23,40
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
4542/000-2015       
7,80
Item:
1 - Tar DOC/TED Eletrônico (10/03/2015)
Vl.Total:
15,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,80
2 - Tar DOC/TED Eletrônico (20/03/2015) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB (CONFORME CI 
155/2015) - ASSISTÊNCIA
7,80
1,0000
30,29
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
0,00
43
4543/000-2015       
30,29
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 
-JURÍDICO
Vl.Total:
30,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
424,44
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
53
4544/000-2015       
424,44
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
424,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
356,38
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
73
4545/000-2015       
356,38
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 - 
FINANÇAS
Vl.Total:
356,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
118,14
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
105
4546/000-2015       
118,14
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 - 
OBRAS
Vl.Total:
118,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
130,63
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE 
URBANA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
145
4547/000-2015       
130,63
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 - 
TRANSITO
Vl.Total:
130,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.029,03
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
188
4548/000-2015       
3.029,03
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.029,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
485,70
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
AGRARIO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
233
4549/000-2015       
485,70
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 - 
DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
485,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.968,76
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.49.01
O
0,00
639
4550/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
ECON.
1.968,76
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 - 
ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
1.968,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
44,95
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
0,00
733
4551/000-2015       
44,95
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 - 
CULTURA
Vl.Total:
44,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.133,96
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
0,00
768
4552/000-2015       
1.133,96
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 - 
ESPORTES
Vl.Total:
1.133,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.927,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
4558/000-2015       
8.927,10
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
8.927,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.339,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
4559/000-2015       
1.339,07
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
1.339,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
22,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
4560/000-2015       
22,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
22,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
589,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
4561/000-2015       
589,47
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
589,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.684,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
4562/000-2015       
1.684,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
1.684,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
631,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
4563/000-2015       
631,58
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
631,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.216,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
4564/000-2015       
1.216,74
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
1.216,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
313,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
4565/000-2015       
313,17
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
313,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
114,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
4566/000-2015       
114,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
114,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
39,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
4567/000-2015       
39,13
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
39,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
537,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
4568/000-2015       
537,98
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
537,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
296,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
4569/000-2015       
296,95
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
296,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
727,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
4570/000-2015       
727,17
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
727,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.154,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
4571/000-2015       
2.154,63
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
2.154,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
807,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
4572/000-2015       
807,99
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
807,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
97,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
4573/000-2015       
97,03
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
97,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
688,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
4574/000-2015       
688,85
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
688,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
86,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
4575/000-2015       
86,78
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
86,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
14,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
4576/000-2015       
14,88
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
14,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
677,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
4577/000-2015       
677,70
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
677,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
762,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
4578/000-2015       
762,42
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
762,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
0,00
617
4579/000-2015       
4,55
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
4,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
29,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
0,00
682
4580/000-2015       
29,31
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
29,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.94.01
O
0,00
195
4586/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.94.01
O
0,00
120
4587/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
526,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.94.01
O
0,00
137
4588/000-2015       
526,32
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
526,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.378,20
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
4642/000-2015       
5.378,20
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: ABRIL/2015
Vl.Total:
5.378,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.168,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
5
4643/000-2015       
4.168,17
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
4.168,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
85.889,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
4644/000-2015       
85.889,97
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
85.889,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.322,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
4645/000-2015       
5.322,30
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
5.322,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.297,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
4646/000-2015       
4.297,31
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
4.297,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.590,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
4647/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
14.590,27
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
14.590,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
554,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
4648/000-2015       
554,64
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
554,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
622,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
4649/000-2015       
622,41
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
622,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.005,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
4650/000-2015       
19.005,69
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
19.005,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.252,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
4651/000-2015       
1.252,28
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
1.252,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.676,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
10
4652/000-2015       
1.676,37
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
1.676,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.938,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
4653/000-2015       
22.938,21
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
22.938,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.301,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
4654/000-2015       
3.301,80
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
3.301,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.104,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
4655/000-2015       
1.104,93
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
1.104,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
493,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
4657/000-2015       
493,75
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
493,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
246,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
4658/000-2015       
246,87
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
246,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
4659/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
156,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
4660/000-2015       
156,54
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
156,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.054,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
0,00
42
4661/000-2015       
1.054,53
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
1.054,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.572,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
52
4662/000-2015       
4.572,70
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
4.572,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
67.782,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
4663/000-2015       
67.782,76
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
67.782,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.315,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
4664/000-2015       
15.315,40
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
15.315,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.851,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
4665/000-2015       
6.851,98
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
6.851,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
22.362,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
4666/000-2015       
22.362,51
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
22.362,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.620,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
4667/000-2015       
1.620,75
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
1.620,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
4668/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.100,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
4669/000-2015       
2.100,37
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
2.100,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.096,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
58
4670/000-2015       
4.096,03
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
4.096,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
550,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
4671/000-2015       
550,33
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
550,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
42.749,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
4672/000-2015       
42.749,02
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
42.749,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.281,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
72
4673/000-2015       
3.281,80
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
3.281,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
53.957,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
4674/000-2015       
53.957,82
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
53.957,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.149,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
4675/000-2015       
7.149,18
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
7.149,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.693,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
4676/000-2015       
5.693,63
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
5.693,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.307,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
4677/000-2015       
14.307,96
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
14.307,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
4678/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.022,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
4679/000-2015       
2.022,02
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
2.022,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.600,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
104
4680/000-2015       
1.600,00
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
1.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.960,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
4681/000-2015       
39.960,35
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
39.960,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.541,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
4682/000-2015       
4.541,52
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
4.541,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.395,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
4683/000-2015       
3.395,53
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
3.395,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4.206,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
4684/000-2015       
4.206,94
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
4.206,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.704,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
4685/000-2015       
1.704,44
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
1.704,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
4686/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.657,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
4687/000-2015       
1.657,66
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
1.657,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
629,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
10
4688/000-2015       
629,62
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
629,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.688,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
4689/000-2015       
17.688,44
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
17.688,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.733,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
4690/000-2015       
1.733,08
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
1.733,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.321,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
4691/000-2015       
1.321,58
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
1.321,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.040,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
4692/000-2015       
2.040,85
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
2.040,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
4693/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
913,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
4694/000-2015       
913,14
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
913,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
356,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
136
4695/000-2015       
356,42
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
356,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
900,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
144
4696/000-2015       
900,00
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
900,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.149,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
4697/000-2015       
8.149,88
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
8.149,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
99.896,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
4698/000-2015       
99.896,74
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
99.896,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.101,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
4699/000-2015       
3.101,87
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
3.101,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.465,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
4700/000-2015       
6.465,80
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
6.465,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.160,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
4701/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
8.160,23
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
8.160,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.576,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
4702/000-2015       
1.576,63
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
1.576,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
4703/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.831,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
4704/000-2015       
9.831,26
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
9.831,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.006,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
194
4705/000-2015       
19.006,34
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
19.006,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
33.146,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
4706/000-2015       
33.146,85
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
33.146,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.590,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
4707/000-2015       
1.590,51
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
1.590,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.801,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
4708/000-2015       
1.801,21
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
1.801,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
864,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
4709/000-2015       
864,09
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
864,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.155,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
4710/000-2015       
1.155,33
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
1.155,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
4711/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.118,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
4712/000-2015       
1.118,42
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
1.118,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.551,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
10
4713/000-2015       
1.551,25
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
1.551,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.654,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
232
4714/000-2015       
1.654,54
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
1.654,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
142.054,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
4715/000-2015       
142.054,03
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
142.054,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.905,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
4716/000-2015       
5.905,94
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
5.905,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.151,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
4717/000-2015       
7.151,68
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
7.151,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.659,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
4718/000-2015       
8.659,81
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
8.659,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
4719/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.756,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
4720/000-2015       
3.756,88
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
3.756,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.560,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.16.01
O
0,00
271
4721/000-2015       
1.560,33
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
1.560,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.890,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
4722/000-2015       
23.890,70
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
23.890,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
334.717,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
4724/000-2015       
334.717,97
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
334.717,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.743,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
4725/000-2015       
14.743,34
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
14.743,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.180,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
4726/000-2015       
20.180,90
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
20.180,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.967,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
4727/000-2015       
5.967,71
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
5.967,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.314,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
4728/000-2015       
2.314,28
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
2.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.584,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
4729/000-2015       
26.584,79
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
26.584,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
116.371,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
4730/000-2015       
116.371,48
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
116.371,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.760,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
4731/000-2015       
1.760,48
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
1.760,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.701,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
4732/000-2015       
7.701,89
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
7.701,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
205,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
4733/000-2015       
205,28
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
205,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.404,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
4734/000-2015       
3.404,16
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
3.404,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.874,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
4735/000-2015       
4.874,12
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
4.874,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.274,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
4736/000-2015       
1.274,10
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
1.274,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
970,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
4737/000-2015       
970,54
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
970,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
28
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
703,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
4738/000-2015       
703,93
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
703,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
455,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
4739/000-2015       
455,99
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
455,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.887,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
4740/000-2015       
12.887,58
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
12.887,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.260,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
4741/000-2015       
1.260,80
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
1.260,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.601,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
4742/000-2015       
24.601,60
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
24.601,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.569,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
4743/000-2015       
2.569,80
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
2.569,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
999,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
4744/000-2015       
999,28
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
999,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.571,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
4745/000-2015       
2.571,56
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
2.571,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
37.984,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
4746/000-2015       
37.984,19
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
37.984,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
246,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
4747/000-2015       
246,11
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
246,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.704,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
4748/000-2015       
3.704,09
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
3.704,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.117,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
4749/000-2015       
2.117,66
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
2.117,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.418,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
4750/000-2015       
1.418,40
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
1.418,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.724,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
4751/000-2015       
12.724,88
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
12.724,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
795,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
4752/000-2015       
795,30
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
795,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
472,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
4753/000-2015       
472,80
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
472,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
44.306,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
4754/000-2015       
44.306,62
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
44.306,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
761,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
4755/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
29
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
761,20
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
761,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.370,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
4756/000-2015       
2.370,08
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
2.370,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.826,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
4757/000-2015       
3.826,47
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
3.826,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.345,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
4758/000-2015       
5.345,75
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
5.345,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
83.704,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
4759/000-2015       
83.704,61
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
83.704,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.484,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
4760/000-2015       
8.484,40
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
8.484,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.573,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
4761/000-2015       
5.573,52
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
5.573,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.554,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
4762/000-2015       
8.554,88
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
8.554,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
239,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
4763/000-2015       
239,11
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
239,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
4764/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.076,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
4765/000-2015       
1.076,21
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
1.076,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.433,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
0,00
471
4766/000-2015       
13.433,20
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
13.433,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.854,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
0,00
478
4767/000-2015       
5.854,49
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
5.854,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
36.111,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
4768/000-2015       
36.111,60
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
36.111,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.634,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
4769/000-2015       
2.634,39
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
2.634,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.139,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
4770/000-2015       
2.139,19
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
2.139,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.359,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
4771/000-2015       
1.359,26
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
1.359,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
45,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
4772/000-2015       
45,55
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
45,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
30
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
378,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
0,00
495
4773/000-2015       
378,00
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
378,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.091,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
0,00
501
4774/000-2015       
3.091,01
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
3.091,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
118.632,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
4775/000-2015       
118.632,58
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
118.632,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
155,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
4776/000-2015       
155,59
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
155,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.192,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
4777/000-2015       
12.192,70
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
12.192,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
4778/000-2015       
115,51
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
115,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.536,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
4779/000-2015       
11.536,18
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
11.536,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
603.671,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
4780/000-2015       
603.671,69
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
603.671,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.342,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
4781/000-2015       
6.342,14
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
6.342,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.827,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
4782/000-2015       
3.827,86
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
3.827,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
51.856,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
4783/000-2015       
51.856,14
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
51.856,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.482,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
4784/000-2015       
1.482,90
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
1.482,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.819,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
4785/000-2015       
13.819,98
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
13.819,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
133.874,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
4786/000-2015       
133.874,75
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
133.874,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.100,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
4787/000-2015       
6.100,76
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
6.100,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
914,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
4788/000-2015       
914,64
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
914,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
36.304,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
598
4789/000-2015       
36.304,28
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
36.304,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
544.503,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
4790/000-2015       
544.503,70
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
544.503,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
31
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
5.549,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
4791/000-2015       
5.549,38
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
5.549,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
823,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
4792/000-2015       
823,84
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
823,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.795,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
4793/000-2015       
38.795,41
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
38.795,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.569,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
4794/000-2015       
1.569,54
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
1.569,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.661,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
4795/000-2015       
1.661,98
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
1.661,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.494,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
4796/000-2015       
6.494,07
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
6.494,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.397,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
609
4797/000-2015       
16.397,13
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
16.397,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
221,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
609
4798/000-2015       
221,25
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
221,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.918,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
598
4799/000-2015       
23.918,28
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
23.918,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
184.861,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
4800/000-2015       
184.861,16
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
184.861,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.223,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
4801/000-2015       
5.223,23
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
5.223,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.071,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
4802/000-2015       
7.071,90
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
7.071,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.129,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
4803/000-2015       
10.129,02
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
10.129,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.389,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
4804/000-2015       
3.389,91
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
3.389,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
4805/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
539,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
4806/000-2015       
539,73
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
539,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.780,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
626
4807/000-2015       
9.780,85
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
9.780,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.868,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.46.01
O
0,00
637
4808/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
32
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
8.868,12
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
8.868,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.354,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
0,00
682
4809/000-2015       
7.354,34
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
7.354,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.453,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
4810/000-2015       
20.453,48
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
20.453,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
270,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
4811/000-2015       
270,04
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
270,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
467,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
4812/000-2015       
467,14
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
467,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.541,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
4813/000-2015       
2.541,93
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
2.541,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
4814/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
374,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
4815/000-2015       
374,32
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
374,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.449,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
0,00
722
4816/000-2015       
2.449,11
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
2.449,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.300,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
0,00
732
4817/000-2015       
1.300,00
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
1.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.239,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
4818/000-2015       
35.239,48
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
35.239,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.182,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
4819/000-2015       
3.182,75
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
3.182,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.464,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
4820/000-2015       
2.464,35
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
2.464,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
999,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
4821/000-2015       
999,28
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
999,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
4822/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
247,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
4823/000-2015       
247,48
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
247,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.535,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
0,00
758
4824/000-2015       
2.535,27
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
2.535,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.800,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
0,00
767
4825/000-2015       
1.800,00
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
1.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
33
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
19.676,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
4826/000-2015       
19.676,80
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
19.676,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
31.435,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
0,00
302
4827/000-2015       
31.435,13
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
31.435,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.591,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.16.01
O
0,00
271
4828/000-2015       
16.591,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
16.591,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3476/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
773,90
396
4983/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
773,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
773,90
8.540,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
4985/000-2015       
8.540,85
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
8.540,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3478/2015
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
661,38
396
4987/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
661,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
661,38
0,00
3479/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
576,86
396
4988/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
576,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
576,86
2.529,87
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
5019/001-2015       
2.529,87
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO 
PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. 
EMP. 458/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO)
Vl.Total:
2.529,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.145,84
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
5019/002-2015       
3.145,84
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO 
PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. 
EMP. 458/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO)
Vl.Total:
3.145,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.177,44
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
5019/003-2015       
3.177,44
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO 
PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. 
EMP. 458/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO)
Vl.Total:
3.177,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
862,40
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
5029/001-2015       
862,40
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 
465/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO)
Vl.Total:
862,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
938,48
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
5029/002-2015       
938,48
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 
465/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO)
Vl.Total:
938,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
975,22
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
5029/003-2015       
975,22
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 
465/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO)
Vl.Total:
975,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.449,59
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
5042/001-2015       
1.449,59
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015  - VALOR 
ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO 
CONTABIL REF. EMP. 466/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO)
Vl.Total:
1.449,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
34
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.076,79
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
5042/002-2015       
2.076,79
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015  - VALOR 
ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO 
CONTABIL REF. EMP. 466/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO)
Vl.Total:
2.076,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.565,82
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
5042/003-2015       
2.565,82
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015  - VALOR 
ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO 
CONTABIL REF. EMP. 466/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO)
Vl.Total:
2.565,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
0,00
661
5095/001-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL - ACERTO 
CONTABIL REF. EMPENHO 1482/1 2015 CONFORME CI 117/2015
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
0,00
661
5095/002-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL - ACERTO 
CONTABIL REF. EMPENHO 1482/2015 CONFORME CI 117/2015
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
0,00
661
5095/003-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL - ACERTO 
CONTABIL REF. EMPENHO 1482/2015 CONFORME CI 117/2015
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
200.772,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
367
5101/001-2015       
200.772,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 RECURSO UPA CUSTEIO. - C/C 
0903/006/398-9 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
200.772,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,49
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
38,49
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
172
5106/001-2015       
38,49
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - PERIODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 214/1 
2015 CONFORME CI 23/2015
Vl.Total:
38,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
877,33
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
877,33
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
172
5106/002-2015       
877,33
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - PERIODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 214/2 
2015 CONFORME CI 23/2015
Vl.Total:
877,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
973,26
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
973,26
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
172
5106/003-2015       
973,26
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - PERIODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 214/3 
2015 CONFORME CI 23/2015
Vl.Total:
973,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
956,83
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
956,83
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
172
5106/004-2015       
956,83
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - PERIODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 214/4 
2015 CONFORME CI 23/2015
Vl.Total:
956,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
37,58
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
37,58
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
172
5106/005-2015       
37,58
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - PERIODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 214/5 
2015 CONFORME CI 23/2015
Vl.Total:
37,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,37
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
46,37
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
172
5106/006-2015       
46,37
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - PERIODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 214/6 
2015 CONFORME CI 23/2015
Vl.Total:
46,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.145,18
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.145,18
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
172
5106/007-2015       
1.145,18
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - PERIODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 214/7 
Vl.Total:
1.145,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
35
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2015 CONFORME CI 23/2015
0,00
3530/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIANA SUGUINOSHITA
42,26
0,00
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
214.312.318-35
0,00
140
5127/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO REFERENTE AO PLANO DE MOBILIDADE URBANA - DIA 
24/04/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h00 - TRÂNSITO
7,13
1,0000
0,00
3531/2015
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
42,26
0,00
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
0,00
140
5128/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO REFERENTE AO PLANO DE MOBILIDADE URBANA - DIA 
24/04/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h00 - TRÂNSITO
7,13
1,0000
0,00
3529/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
245,91
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
100
5129/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP: DIA 15/04/2015, SAÍDA ÀS 10h00 E 
RETORNO ÀS 21h30 - DIA 23/04/2015, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 19h30 / GUARULHOS/SP: DIA 
20/04/2015, SAÍDA ÀS 11h45 E RETORNO ÀS 21h15 - DIA 21/04/2015, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 21h30 - 
GABINETE
Vl.Total:
245,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
7,0000
0,00
3534/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
49,39
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
5130/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR FAMILIAR PARA VISITAR ABRIGADO NA 
INSTITUIÇÃO CASA ANDRÉ LUIZ, NO DIA 25/04/2015, COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h30 - REC. 
PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
0,00
3533/2015
Outros/Não Aplicável
GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS
231,45
0,00
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
301.567.068-90
0,00
38
5131/000-2015       
196,32
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
196,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP - DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS SP - VERIFICAÇÃO DE 
PROCESSOS E PROTOCOLAR A PETIÇÃO EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO EP-022718, SAÍDA DIA 16/04/2015 ÀS 
18h00 E RETORNO DIA 17/04/2015 ÀS 12h00 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
35,13
1,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
503,09
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
67.729.178/0004-91
0,00
445
5132/000-2015       
0,08
Item:
1 - Tiamina, Cloridrato 300 mg comprimido. - HIPOLABOR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - Resolução 55 nº 1 de 09/01/2015 - C/C 27.345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
503,09
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
6.690,0000
0,00
3519/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ADILSON CABRAL
1.792,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
18.043.086/0001-03
0,00
351
5133/000-2015       
1.792,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DIAGRAMAÇAO . Edição e diagramação de 08 páginas em papel couchê colorido, com 
elaboração de reportagens com texto e fotos - PARA USO DO CEREST EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DA 
INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO TRABALHADOR  - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.792,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
3519/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ADILSON CABRAL
450,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
18.043.086/0001-03
0,00
351
5134/000-2015       
450,00
Item:
1 - EDIÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL - PARA USO DO CEREST EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DA 
INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO TRABALHADOR  - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
3515/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SERGIO RICARDO DOS SANTOS - ME
690,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
18.826.355/0001-08
0,00
313
5135/000-2015       
0,23
Item:
1 - ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL, CABO PLÁSTICO MEDINDO CERCA DE 18CM DE 
COMPRIMENTO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
690,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3.000,0000
0,00
3492/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
31,20
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
55.093.702/0001-59
0,00
644
5136/000-2015       
2,60
Item:
1 - COLHER DE SOPA PLÁSTICA, DESCARTÁVEL - 50 UNIDADES - PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
31,20
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
12,0000
0,00
3492/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
64,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
55.093.702/0001-59
0,00
644
5137/000-2015       
8,00
Item:
1 - SAQUINHO PARA CHUP-CHUP - 100 UNIDADES - PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
64,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
8,0000
0,00
3493/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
154,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
00.176.623/0001-10
0,00
644
5138/000-2015       
0,22
Item:
1 - CUMBUCA DE ISOPOR COM TAMPA - PARA SOPA - PARA ATENDER O CCI EM SUAS AIVIDADES 
Vl.Total:
154,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
700,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
36
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
SOCIOEDUCATIVAS COM OS IDOSOS - ASSISTÊNCIA
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
905,28
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
787
5139/000-2015       
150,88
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA COMEMORAÇÃO 
DOS EVENTOS DO DIA 1º DE MAIO - ESPORTES
Vl.Total:
905,28
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
6,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
1.011,60
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
787
5140/000-2015       
168,60
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). - PARA COMEMORAÇÃO DOS EVENTOS DO DIA 1º DE MAIO - 
ESPORTES
Vl.Total:
1.011,60
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
3.827,85
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
787
5141/000-2015       
1.275,95
Item:
1 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE - PARA COMEMORAÇÃO DOS EVENTOS DO DIA 1º DE MAIO - ESPORTES
Vl.Total:
3.827,85
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
3,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
1.998,60
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
787
5142/000-2015       
666,20
Item:
1 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE - PARA COMEMORAÇÃO DOS EVENTOS DO DIA 1º DE MAIO - ESPORTES
Vl.Total:
1.998,60
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
3,0000
0,00
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
16.772,87
5001
7337/003-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT C/C 0903-2 - 6647162-3 CEF - 3ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
16.772,87
Un.:
%
Quantidade:
4,3700
3.838,62
0,00
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
5.309,93
5001
7338/003-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT C/C 0903-2 - 6647162-3 CEF - 3ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
5.309,93
Un.:
%
Quantidade:
1,3800
3.838,60
365,77
6003/2014
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
RP
J
13.773.525/0001-01
0,00
5006
9815/000-2014       
365,77
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9815/0-2014
Vl.Total:
365,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
0,00
RP
J
07.294.295/0001-03
1.769,92
5001
12964/002-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMISETA P - MALHA SOL
Vl.Total:
163,80
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
16,38
2 - CAMISETA M - MALHA SOL
163,80
UN
10,0000
16,38
3 - CAMISETA G - MALHA SOL
163,80
UN
10,0000
16,38
4 - BLUSÃO P - MENINA LINDA
204,75
UN
5,0000
40,95
5 - BLUSÃO M - MENINA LINDA
204,75
UN
5,0000
40,95
6 - BLUSÃO G - MENINA LINDA
204,75
UN
5,0000
40,95
7 - CALÇA JEANS 38 - KEARU JEANS
136,50
UN
3,0000
45,50
8 - CALÇA JEANS 40 - KEARU JEANS
136,50
UN
3,0000
45,50
9 - CALÇA JEANS Nº 42 - KEARU JEANS
227,50
UN
5,0000
45,50
10 - TÊNIS ESPORTIVO - LEJON - PARA USO DOS ADOLESCENTES DA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
163,77
UN
3,0000
54,59
0,00
6276/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MECA LTDA EPP
0,00
0,00
RP
J
07.797.730/0001-04
86.100,00
5001
13456/001-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USI's - MEDIÇÃO ÚNICA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
86.100,00
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
861,00
17.277,00
12410/2014
Pregão Presencial
SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP
0,00
0,00
RP
J
10.323.470/0001-40
0,00
5002
15631/001-2014       
2,80
Item:
1 - Braquete para placa de sinalização com parafuso - CN SINAL
Vl.Total:
420,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
33,00
2 - CAIXA DE FITA GALVANIZADA PARA ARQUEAMENTO DE PLACA - CN SINAL
495,00
UN
15,0000
0,30
3 - FECHO PARA FIXAR PLACA DE SINALIZAÇÃO - CN SINAL
60,00
UN
200,0000
99,80
4 - POSTE PP GALVANIZADO A FOGO 2,5 X 3,5 COM TAMPA - CN SINAL
4.990,00
UN
50,0000
15,00
5 - BRAÇADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO GALV. FOGO COM PARAFUSO - CN SINAL
1.500,00
UN
100,0000
54,80
6 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. DIAM 50 - CN SINAL
2.740,00
UN
50,0000
114,80
7 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. DIAM 75 - CN SINAL
1.148,00
UN
10,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
37
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
72,80
8 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. MED 60/60 - CN SINAL
2.912,00
UN
40,0000
12,80
9 - PLACAS DE NOMES DE RUA - LOGRADOURO - EM POLIETILENO ADESIVADA - 20X50CM - CN SINAL
384,00
UN
30,0000
12,80
10 - PLACAS DE NOMES DE RUA - LOGRADOURO - EM CHAPA GALVANIZADA - 20X50CM - CN SINAL
384,00
UN
30,0000
74,80
11 - PLACA DE SINALIZAÇÃO  VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. MED. 50/75 - CN SINAL - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
2.244,00
UN
30,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 6 de Maio de 2015.