4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
37
Data de Lançamento: 30/04/2015 |
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
0,00
3.603,00
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
0,00
726
16/004-2015
3.603,00
1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE |
REGISTRO - CULTURA |
3.603,00
1,0000
53,72
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
49
136/002-2015
1,79
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
53,72
LT
30,0100
-877,33
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
214/002-2015
877,33
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - |
TRÂNSITO |
877,33
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
216/002-2015
266,11
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
266,11
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
191
219/001-2015
1.681,84
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUTENÇÃO DO |
CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS |
1.681,84
1,0000
1.500,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
0,00
4
258/004-2015
1.500,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
1.500,00
SV
1,0000
68,10
2932/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
FEDERAL |
0,00
0,00
113812600
J
00.394.494/0104-41
0,00
5813
265/000-2015
68,10
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE MULTA |
OCORRIDA COM VEÍCULO FIAT PALIO ATTRACTIV 1.4 PLACA EHE 4240 NO DIA 11/12/2014 ÀS 16h50 NA |
RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 285 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
68,10
SV
1,0000
85,12
3141/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
0,00
0,00
113812600
J
46.395.000/0001-39
0,00
5813
268/000-2015
85,12
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA NO DIA |
23 DE JULHO DE 2014 NA AVENIDA CASPER LÍBERO, 134 EM SÃO PAULO/SP, COM O VEÍCULO FIAT DUCATO |
PLACA DBA 9451 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
85,12
SV
1,0000
1.235,21
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.263.330/0001-19
0,00
5397
269/000-2015
1.235,21
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1781 - 22458,28
1.235,21
1,0000
1.235,67
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
289/000-2015
1.235,67
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1407 - R$ 28083,33
1.235,67
1,0000
2.857,44
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
290/000-2015
2.857,44
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1406 - R$ 64941,89
2.857,44
1,0000
722,50
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
218810115
J
00.360.305/0903-40
0,00
5321
293/000-2015
722,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
722,50
1,0000
35,77
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
0,00
0,00
218810115
J
01.149.953/0001-89
0,00
5358
294/000-2015
35,77
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
35,77
1,0000
90,91
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
0,00
0,00
218810115
J
33.066.408/0960-40
0,00
5384
295/000-2015
90,91
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
90,91
1,0000
81,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810199
O
0,00
5399
296/000-2015
81,46
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
81,46
1,0000
13.452,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810403
O
0,00
5411
297/000-2015
13.452,14
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
13.452,14
1,0000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
37
17.005,17
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
0,00
0,00
218810110
O
0,00
5304
300/000-2015
17.005,17
1 - FOLHA
17.005,17
1,0000
22.002,38
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES |
PUBLI |
0,00
0,00
218810113
J
00.923.783/0001-85
0,00
5305
301/000-2015
22.002,38
1 - FOLHA
22.002,38
1,0000
1.731,81
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E |
AUTARQUIC |
0,00
0,00
218810113
J
01.911.918/0001-55
0,00
5306
302/000-2015
1.731,81
1 - FOLHA
1.731,81
1,0000
23.841,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810199
O
0,00
5313
304/000-2015
23.841,40
1 - FOLHA
23.841,40
1,0000
18.110,16
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
218810115
J
00.000.000/0492-80
0,00
5315
305/000-2015
18.110,16
1 - FOLHA
18.110,16
1,0000
355.825,67
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
218810115
J
00.360.305/0903-40
0,00
5321
306/000-2015
355.825,67
1 - FOLHA
355.825,67
1,0000
360,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810115
O
0,00
5323
307/000-2015
360,16
1 - FOLHA
360,16
1,0000
540,51
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
0,00
0,00
218810199
O
0,00
5327
308/000-2015
540,51
1 - FOLHA
540,51
1,0000
13.499,45
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
0,00
0,00
218810115
J
01.149.953/0001-89
0,00
5358
309/000-2015
13.499,45
1 - FOLHA
13.499,45
1,0000
26.579,50
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
0,00
0,00
218810115
J
33.066.408/0960-40
0,00
5384
310/000-2015
26.579,50
1 - FOLHA
26.579,50
1,0000
10.376,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810199
O
0,00
5399
311/000-2015
10.376,14
1 - FOLHA
10.376,14
1,0000
42.726,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810403
O
0,00
5411
312/000-2015
42.726,09
1 - FOLHA
42.726,09
1,0000
34.952,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
113812600
O
0,00
5832
313/000-2015
35.048,09
1 - FOLHA
35.048,09
1,0000
4.175,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
113812600
O
0,00
5833
314/000-2015
4.175,11
1 - FOLHA
4.175,11
1,0000
264,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
113812600
O
0,00
5833
317/000-2015
264,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
264,41
1,0000
710.030,87
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
710.030,87
351120200
O
0,00
5812
319/000-2015
710.030,87
1 - REPASSE DECENDIO 11/04/2015 A 20/04/2015
710.030,87
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
848,52
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
320/000-2015
848,52
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1470 - R$ 19.284,54
848,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
515,63
0,00
218810102
J
04.016.638/0001-71
0,00
5397
321/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
37
515,63
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1595 - R$ 147.321,91
515,63
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
LTDA |
169,79
0,00
218810102
J
65.035.222/0001-95
0,00
5397
322/000-2015
169,79
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 4612 - R$ 13860,00
169,79
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
316,47
0,00
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
323/000-2015
316,47
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 579 - R$ 19180,17
316,47
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
77,66
0,00
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
324/000-2015
77,66
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 578 - R$ 4706,70
77,66
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
89,42
0,00
218810102
J
10.239.505/0001-67
0,00
5397
325/000-2015
89,42
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 514 - R$ 7300,00
89,42
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
232,50
0,00
218810102
J
10.239.505/0001-67
0,00
5397
326/000-2015
232,50
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 515 - R$ 18980,00
232,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
179,82
0,00
218810102
J
05.776.879/0001-81
0,00
5397
327/000-2015
179,82
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1739 - R$ 6688,23
179,82
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
7.570,20
71
421/004-2015
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE |
SOFTWARE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
7.570,20
1,0000
7.570,20
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
71
429/001-2015
1.934,49
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DAS |
FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS |
1.934,49
1,0000
455,40
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
51
437/004-2015
3.600,00
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e |
manutenção da mesma - ADMINISTRAÇÃO |
455,40
SV
0,1300
8.840,67
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
441/004-2015
8.840,67
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PUBLICA ABRIL/2015 - |
C/C 111-0 C.E.F. - FINANÇAS |
8.840,67
1,0000
19.836,25
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
19.836,25
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
19.836,25
63
443/021-2015
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 04/2015 - B.B. - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
19.836,25
1,0000
19.836,25
194,90
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
194,90
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
194,90
63
443/022-2015
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 04/2015 - B.B - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
194,90
1,0000
194,90
410,55
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
410,55
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
410,55
63
443/023-2015
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 04/2015 - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129
410,55
1,0000
410,55
4,05
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
4,05
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
4,05
63
443/024-2015
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 04/2015 - B.B. - C/C 5.202-7 ITR BC 1102
4,05
1,0000
4,05
519,19
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
519,19
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
519,19
63
443/025-2015
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 04/2015 - B.B. - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118
519,19
1,0000
519,19
241,33
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
241,33
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
241,33
63
443/026-2015
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 04/2015 - B.B. - C/C 13.990-4 CFM BC 1120
241,33
1,0000
241,33
995,13
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
448/001-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
37
995,13
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS |
SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
995,13
1,0000
1.625,24
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
448/002-2015
1.625,24
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO |
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
1.625,24
1,0000
1.574,80
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
448/003-2015
1.574,80
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS |
SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
1.574,80
1,0000
858,78
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
858,78
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
858,78
71
451/015-2015
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 04/2015 - C/C 19-0 C.E.F. BC 1315
858,78
1,0000
858,78
3.706,08
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
3.706,08
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
3.706,08
71
451/016-2015
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 04/2015 - C/C 142-0 C.E.F BC 1331
3.706,08
1,0000
3.706,08
21.716,70
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
21.716,70
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
21.716,70
71
451/017-2015
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 04/2015 - C/C 350-4 C.E.F. BC 1841
21.716,70
1,0000
21.716,70
7,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
71
452/007-2015
7,80
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS AGOSTO/2014 - C/C 5.103-9 B.B. BC 1119
7,80
1,0000
287,50
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
287,50
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
287,50
71
452/008-2015
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 04/2015 - C/C 507.981-0 B.B. BC 1121
287,50
1,0000
287,50
858,73
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
858,73
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
858,73
71
452/009-2015
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 04/2015 - C/C 51.030-0 B.B. BC 1800
858,73
1,0000
858,73
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
1.195,30
186
470/004-2015
1 - C ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE |
SOFTWARE - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERV. MUNICIPAIS |
1.195,30
1,0000
1.195,30
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
7.171,76
51
474/004-2015
1 - REFERENTE A C ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE |
USO DE SOFTWARE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
7.171,76
1,0000
7.171,76
64.941,89
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
478/003-2015
0,03
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
5.365,16
MT
162.580,6000
0,03
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
14.389,52
MT
436.046,0000
0,03
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
15.787,91
MT
478.421,6000
0,03
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
8.163,54
MT
247.380,0000
0,03
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.217,58
MT
36.896,4000
0,03
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.
263,93
M²
7.998,0000
0,14
7 - Capina periódica mensal
5.600,00
M²
40.000,0000
0,53
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
9.522,00
M²
18.000,0000
2,20
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
771,40
M²
350,0000
25,74
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - |
Limpeza e Conservação Pública - SERV. MUNICIPAIS |
3.860,85
M³
150,0000
28.083,33
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
479/003-2015
0,17
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE |
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - Limpeza Pública - SERV. MUNICIPAIS |
28.083,33
M2
169.881,4600
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
37
22.458,28
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
209
480/003-2015
269.499,36
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de |
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação |
constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - Limpeza Pública - SERV. MUNICIPAIS |
22.458,28
SV
0,0800
215,53
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/005-2015
215,53
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO |
215,53
1,0000
2.597,58
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/006-2015
2.597,58
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO |
2.597,58
1,0000
56,21
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/007-2015
56,21
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO |
56,21
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/001-2015
109,80
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
109,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/002-2015
134,49
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
134,49
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/003-2015
3.250,58
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
3.250,58
1,0000
56,21
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
491/005-2015
56,21
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - |
ADMINISTRAÇÃO |
56,21
1,0000
1.529,20
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
491/006-2015
1.529,20
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - |
ADMINISTRAÇÃO |
1.529,20
1,0000
80,82
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
41
493/002-2015
80,82
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - |
JURÍDICO |
80,82
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
494/001-2015
420,73
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
420,73
1,0000
586,10
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
586,10
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
586,10
143
496/006-2015
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 04/2015 - C/C 305-9 C.E.F. BC 1559
586,10
1,0000
586,10
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
103
500/001-2015
446,02
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
446,02
1,0000
1.695,95
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
103
502/003-2015
1.695,95
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
1.695,95
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
71,94
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
503/010-2015
71,94
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
71,94
1,0000
2.394,65
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
0,00
172
506/003-2015
2.394,65
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO |
TRÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015 - C/C 305-9 C.E.F. - SECRETARIA DE TRÂNSITO E |
2.394,65
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
37
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
693
548/001-2015
188,23
1 - CONSUMO DE ENERGIA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
188,23
1,0000
315,20
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
689
558/001-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PARA O PERÍODO DE 5 MESES - FUNSOL
315,20
LT
116,0100
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/001-2015
100,56
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - |
GABINETE |
100,56
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/002-2015
109,25
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - |
GABINETE |
109,25
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/003-2015
143,04
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - |
GABINETE |
143,04
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
423,68
4
587/012-2015
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - |
GABINETE |
423,68
1,0000
423,68
713,14
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
731
591/002-2015
713,14
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO. EXERCÍCIO 2015. - SECRETARIA DE |
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E PROJETO GURI. - CULTURA |
713,14
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
592/001-2015
790,69
1 - PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE |
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU- VILA NOVA - CULTURA |
790,69
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
599/001-2015
63,98
1 - CONSUMO DE ENERGIA - JURÍDICO
63,98
1,0000
3.254,62
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
4
606/004-2015
3.254,62
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
GABINETE |
3.254,62
1,0000
3.100,74
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
4
606/006-2015
3.100,74
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
GABINETE |
3.100,74
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
35,97
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
609/008-2015
35,97
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
ESPORTES - ESPORTES |
35,97
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
231
859/001-2015
2.539,19
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB |
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO |
2.539,19
1,0000
317,84
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
231
862/003-2015
317,84
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E |
(13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DESENV. AGRÁRIO |
317,84
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
330,36
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/021-2015
330,36
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TODOS |
OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
330,36
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
37
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
143,88
636
877/022-2015
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
143,88
1,0000
143,88
25.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
346
1006/004-2015
25.000,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, |
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO |
CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO |
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
25.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
16,37
278
1011/002-2015
1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA - |
CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
16,37
1,0000
16,37
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
1.444,28
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/009-2015
1.444,28
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, |
FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
1.444,28
1,0000
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
30,35
351
1017/003-2015
1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO SAÚDE DO |
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
30,35
1,0000
30,35
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
15,39
462
1021/003-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIG. |
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
15,39
1,0000
15,39
5.250,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
429
1190/003-2015
5.250,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
5.250,00
1,0000
205.101,01
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
304
1194/003-2015
205.101,01
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF |
- SAÚDE |
205.101,01
1,0000
108.500,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1200/003-2015
108.500,00
1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, |
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO |
CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C |
0903/006/244-3 CEF - SAÚDE |
108.500,00
1,0000
20.196,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1203/003-2015
20.196,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE |
20.196,00
1,0000
92.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1205/003-2015
92.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, |
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO |
CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PROGRAMA SAÚDE DA |
FAMÍLIA - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE |
92.000,00
1,0000
182,04
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
2
1229/001-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - REF. AO CONSUMO DE JANEIRO/2015 - GABINETE
182,04
LT
67,0000
0,00
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
0,00
859,63
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
0,00
4
1239/003-2015
859,63
1 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
859,63
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
37
5.948,07
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
4
1251/005-2015
5.948,07
1 - PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
5.948,07
1,0000
220,00
327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
351
1272/001-2015
110,00
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR |
(CEREST) NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 253-2 C.E.F - MONITORAMENTO DO ALARME 24 HORAS VIA GPRS - |
SAÚDE |
220,00
SV
2,0000
6.005,89
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
229
1285/001-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
5.017,57
LT
1.846,7300
2,35
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL |
PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2015 - DES. AGRÁRIO |
988,32
LT
420,5600
108,00
418/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
LTDA |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
178
1371/000-2015
36,00
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 20.000KM DE GARANTIA DO FIAT STRADA PLACA EHE 7225 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
108,00
UN
3,0000
187,00
418/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
LTDA |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
178
1372/000-2015
22,00
1 - FILTRO DE OLEO
22,00
UN
1,0000
20,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
20,00
UN
1,0000
45,00
3 - KIT REVISAO
45,00
UN
1,0000
25,00
4 - FILTRO DE AR
25,00
UN
1,0000
75,00
5 - PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA - REVISÃO DOS 20.000KM DE GARANTIA DO FIAT STRADA EHE |
7225 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
75,00
JG
1,0000
400,00
418/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
LTDA |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
180
1373/000-2015
150,00
1 - REVISÃO. De garantia
300,00
HR
2,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - REVISÃO DOS 20.000KM DE GARANTIA DO FIAT STRADA EHE 7225 - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
100,00
HR
2,0000
0,00
405/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
21,39
396
1415/004-2015
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
21,39
1,0000
21,39
0,00
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
112,52
396
1423/004-2015
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
112,52
1,0000
112,52
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
0,00
661
1478/003-2015
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 05/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
3.400,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
0,00
670
1486/003-2015
3.400,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
3.400,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
2.140,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
0,00
667
1498/003-2015
2.140,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 06/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
2.140,00
1,0000
277,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
505
1500/000-2015
1,69
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO
169,00
KG
100,0000
0,72
2 - SAL REFINADO - SOSAL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEFS DA REDE DE ENSINO - |
EDUCAÇÃO |
108,00
KG
150,0000
277,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
505
1501/000-2015
1,69
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO
169,00
KG
100,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
37
0,72
2 - SAL REFINADO - SOSAL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO |
FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
108,00
KG
150,0000
169,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
505
1502/000-2015
1,69
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EE MÉDIO |
DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
169,00
KG
100,0000
1.999,20
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
190
1533/000-2015
999,60
1 - Aquisição de: BATERIA - MANUTENÇÃO DA VIATURA TP 06306 VW 17.280 CFY 3503 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
1.999,20
UN
2,0000
6.076,50
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
190
1539/001-2015
2,47
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE |
REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
6.076,50
LT
2.460,1200
2.526,02
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
190
1541/001-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE |
REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
2.526,02
LT
929,7100
281,83
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
336
1553/001-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
SAÚDE - C/C 255-9 - SAÚDE |
281,83
LT
103,7300
323,35
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
458
1554/001-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
SAÚDE - C/C 624023-0 C.E.F. - SAÚDE |
323,35
LT
119,0100
415,78
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
458
1555/001-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
SAÚDE - C/C 252-4 C.E.F. - SAÚDE |
415,78
LT
153,0300
921,85
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
348
1556/001-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
SAÚDE - C/C 253-2. - SAÚDE |
921,85
LT
339,2900
472,56
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
101
1570/000-2015
7,16
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
716,00
UN
100,0000
36,50
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
101
1571/000-2015
1,24
1 - CLIPS NIQUELADO Nº 4 MEDINDO 36 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.. fabricado com |
arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 36 mm de comprimento x 12 mm de |
largura, acondicionado em embalagem contendo 50 unidades. Constar na embalagem: marca, quantidade, |
validade, instrução de armazenamento, composição, código de barras e dados de identificação do fabricante. - |
FIXPAPER |
18,60
CX
15,0000
3,58
2 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL 38mm X 50mm. Bloco para recado auto adesivo |
removível e reposicionável, sem pauta, acondicionado em embalagem plástica flow-pack tipo neon com 4 cores |
medindo aproximadamente 38mm de altura x 50 mm de comprimento, contendo 100 folhas cada. - JOCAR - |
PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
17,90
PCT
5,0000
60,85
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
101
1572/000-2015
2,77
1 - GRAMPO TRANÇADO Nº 2. confeccionado em aço niquelado com tratamento antiferrugem. O produto |
deverá medir aproximadamente 32 mm de largura x 42 mm de altura x 1,85 mm de diâmetro e vir |
acondicionado em caixa com 50 unidades contendo informações sobre o produto e dados do fabricante. - |
GASFER |
13,85
CX
5,0000
1,57
2 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO 76mm X 102mm. Bloco para recado auto adesivo removível e |
reposicionável, sem pauta, acondicionado em embalagem plástica flow-pack tipo neon com as cores amarelo, |
laranja, pink, e verde medindo aproximadamente 76mm de altura x 102 mm de comprimento, contendo 100 |
folhas cada. - KAZ |
7,85
PCT
5,0000
7,83
3 - MARCADOR DE PAGINA AUTOADESIVO REMOVÍVEL. Marcador de pagina autoadesivos removíveis cores |
39,15
PCT
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
37
variadas 45mm x 12mm com 200 folhas cada - 3M - PARA USO DA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
35,40
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
101
1573/000-2015
1,77
1 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - |
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS. auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, |
na cor amarela, acondicionado em embalagem plástica tipo flow-pack com 4 blocos, medindo aproximadamente |
38 mm de altura x 51 mm de comprimento, contendo 100 folhas cada. - JOCAR - PARA USO DA SECRETARIA - |
PLANEJ. URBANO |
35,40
PCTE
20,0000
875,70
585/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
41
1612/002-2015
0,05
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - REFERENTE AO |
SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO - |
JURÍDICO |
875,70
SV
17.514,0000
1.461,00
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
650
1626/000-2015
13,65
1 - TESOURA PARA COSTURA - WESTERN
1.228,50
UN
90,0000
15,50
2 - TESOURA PARA CORTAR TECIDO - GRANDE - WESTERN - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO |
CRAS - C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA |
232,50
UN
15,0000
596,47
883/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
766
1647/002-2015
596,47
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCICIO 2015 - ESPORTES
596,47
1,0000
205,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
644
1720/000-2015
20,50
1 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - INFLA - PARA |
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE CCI - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - ASSISTENCIA SOCIAL |
205,00
PCTE
10,0000
3,60
3613/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
1916/001-2015
3,60
1 - PENEIRA EM POLIETILENO, 19CM DE DIAMETRO, 15CM DE CABO. em polietileno com tela em poliéster, |
medindo aproximadamente 19 cm de diâmetro, cabo de aproximadamente15 cm em uma das laterais, corpo |
rígido, inodoro, atóxico, inteiriço, isento de rebarbas, na cor branca. - REFERENTE AO 1º TA A SER PAGO |
ATRAVÉS DA C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
3,60
UN
1,0000
1.904,08
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
763
1918/001-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
865,31
LT
318,4800
2,35
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEL PARA USO DOS |
VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - ESPORTES |
1.038,77
LT
442,0300
105.685,53
985/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
1924/002-2015
105.685,53
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MARÇO/2015 - C/C 111-0 C.E.F. - |
FINANÇAS |
105.685,53
1,0000
598,00
967/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
0,00
231
2015/000-2015
2,99
1 - CONFECÇAO DE ADESIVO. 25CMX10CM "MANTENHA A CIDADE LIMPA" COM O LOGO DA PREFEITURA - |
PARA UTILIZAÇÃO NAS LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS NO MUNICÍPIO - DES. AGRÁRIO |
598,00
SV
200,0000
3,90
3613/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
2339/000-2015
3,90
1 - ESCORREDOR DE LOUÇAS. em plástico resistente, com dimensões aproximadas (C x L x A): 49 x 36 x 9 |
cm. Cor branca ou natural, com compartimento para talheres. Deverá constar no produto etiqueta com dados e |
identificação do fabricante e marca. - PLASNEW - PARA USO NA COPA DA ESF ARAPONGAL OESTE - C/C 332-6 |
CEF - SAÚDE |
3,90
UN
1,0000
193,00
9999/2014
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.251.905/0001-46
0,00
190
2394/000-2015
1,93
1 - Papel toalha para cozinha, folha dupla picotado, medindo aproximadamente 18 cm x 22 cm, composto por |
100% de fibras naturais podendo ser fabricado em papel gofrado, acondicionado em pacote com 2 rolos, cada |
rolo contendo no mínimo 50 folhas. Deverá constar na embalagem: dados de identificação do fabricante, |
telefone do SAC, recomendações e código de barras. - DONNA - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE |
REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
193,00
PCT
100,0000
19,20
5799/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
190
2397/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
37
0,64
1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço |
carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido aproximado |
de 60g no mínimo por pacote. - Q'LUSTRO - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
19,20
PCT
30,0000
110,90
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
190
2403/000-2015
7,58
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado, medindo aproximadamente 92 x 120 cm x |
0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN |
75,80
KG
10,0000
1,17
2 - Saponáceo em pó clorado, com detergente em frasco de 300grs, tampa abre fecha. Composição: Linear |
alquil benzeno Sulfonato de Sódio, Alcalinizante, agente abrasivo, agente de branqueamento e fragrância. O |
produto deverá conter tensoativo biodegradável. Constar data de fabricação e validade. - PERFECT - |
MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
35,10
FR
30,0000
88,50
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
190
2408/000-2015
1,77
1 - PILHA PEQUENA ALCALINA, "AA²" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES. com pólos positivos e negativos, |
contendo 1,5V, em sua formulação não deverá conter a adição de mercúrio e cádmio. O produto deverá vir |
acondicionado em embalagem com 02 unidades, constando na embalagem: telefone do SAC, procedência, código |
de barras, indicação de descarte em lixo específico conforme Resolução CONAMA 257/99 e validade do produto. |
- ELGIN - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
88,50
EMBAL
50,0000
26,72
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
68
2461/000-2015
2,90
1 - TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO. - JOCAR
23,20
UN
8,0000
1,76
2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - JOCAR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO - FINANÇAS |
3,52
CX
2,0000
0,00
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
53,91
126
2487/002-2015
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - C/C 0903-2 - |
6647162-3 CEF - PLANEJ. URBANO |
53,91
%
0,0100
3.838,67
0,00
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
17,07
123
2488/002-2015
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 125/2014 - C/C 0903-2 - |
6647162-3 CEF - PLANEJ. URBANO |
17,07
%
0,0000
3.838,70
3,26
5799/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
458
2527/000-2015
1,63
1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com |
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e |
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA - PARA |
USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
3,26
UN
2,0000
3,26
5799/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
458
2535/000-2015
1,63
1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com |
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e |
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA - PARA |
USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
3,26
UN
2,0000
3,26
5799/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
336
2554/000-2015
1,63
1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com |
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e |
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA- PARA |
USO DO SETOR DE ODONTO - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
3,26
UN
2,0000
376,51
1260/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
0,00
71
2606/002-2015
4.000,00
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 |
PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - FINANÇAS |
376,51
SV
0,0900
529,85
1338/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
55
2721/000-2015
529,85
1 - ENCADERNADORA ESPIRAL . Capacidade de furação de 20 folhas - ESPIRAMATIC - PARA ATENDER A |
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO |
529,85
UN
1,0000
529,85
776/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
76
2723/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
37
529,85
1 - ENCADERNADORA ESPIRAL - ESPIRAMATIC - PARA EFETUAR ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS E |
RELATÓRIOS DESTA SECRETARIA - CAPACIDADE DE FURAÇÃO: 20 FOLHAS MANUAL - FINANÇAS |
529,85
UN
1,0000
60,00
2402/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
0,00
0,00
RP
J
10.439.001/0001-90
0,00
5001
2739/006-2014
15,00
1 - LAUDO DE RAIO-X - TORAX - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA AVALIAÇÃO DE |
PACIENTES COM SINTOMAS DE TUBERCULOSE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
60,00
SV
4,0000
155,60
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
HOSPITALA |
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
06.222.565/0001-08
0,00
763
2815/000-2015
7,78
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
ESPORTES |
155,60
FD
20,0000
7,88
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
763
2818/000-2015
3,94
1 - Acendedor manual, produzido em alumínio e plástico, sem adição de gás. Dimensões aproximadas: 22 cm de |
comprimento x 2 cm de largura da base. O produto deverá gerar faíscas através do acionamento da tecla. - |
ABB - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES |
7,88
UN
2,0000
330,15
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
763
2819/000-2015
28,95
1 - Bota de segurança, confeccionada em PVC, na cor preta, numeração variada, fabricada com alto teor |
plastificante polimérico e PVC de alta qualidade, com solado antiderrapante emborrachado, proporcionando |
assim maior aderência ao usuário em pisos escorregadios, com excelente resistência a abrasão, rasgamento e |
tração, forrado internamente com poliéster, possuindo cabedal em PVC impermeável, solado injetado direto do |
cabedal e palmilha de montagem em PVC. Dimensões aproximadas: altura do cano 290 mm, espessura do |
solado (nervura) 6,1 mm, (entrenervura) 14,1 mm, altura do salto 32,8 mm. - FUJIWARA |
144,75
PAR
5,0000
1,50
2 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado |
com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e |
composição. - SAC THOMAZ |
15,00
UN
10,0000
3,21
3 - Rodo base em madeira tratada e chanfrada, medindo aproximadamente comprimento x largura x altura (40 |
cm x 3 cm x 3,5 cm), com borracha sintética dupla com aproximadamente 3 mm de espessura e 3 cm de |
altura fixada a base com grampos, com cabo de madeira plastificada, medindo aproximadamente 1,40 m de |
comprimento. Deverá conter no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - DSR |
32,10
UN
10,0000
3,65
4 - Sabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, embalagem em |
pacote com 5 pedras. Composição mínima: ácidos graxos de sebo, água, coadjuvantes, glicerina e |
sequestrantes. Dermatologicamente testado. - LAVARTE |
36,50
PCT
10,0000
4,60
5 - Vassoura de piaçava, base plástica medindo aproximadamente 17 cm x 5 cm x 3 cm, altura das cerdas 12 |
cm, leque de aproximadamente 28 cm, cabo de aproximadamente 1,40 m de comprimento x 22 mm de |
diâmetro fixo, com etiqueta constando dados de informação do fabricante e marca. - DSR |
46,00
UN
10,0000
2,79
6 - Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação líquido. - JOPESO FRASCO COM 1L - PARA |
USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES |
55,80
FR
20,0000
303,20
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
763
2820/000-2015
7,58
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado, medindo aproximadamente 92 x 120 cm x |
0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN |
151,60
KG
20,0000
7,58
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de |
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos |
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
ESPORTES |
151,60
KG
20,0000
1.720,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
319
2905/001-2015
430,00
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta |
UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em |
pote com 4 kilos e conter válvula dosadora, sem repelente, conforme exigências de segurança RDC 30/12 ser |
certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação |
junto ao MTE. - MAVARO - 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE |
1.720,00
UN
4,0000
1.079,90
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
2
2996/000-2015
1,34
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - FACILITA
335,00
FR
250,0000
18,80
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY
376,00
FD
20,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
37
5,27
3 - Aromatizador de ambientes em aerossol - frasco com aproximadamente 360 ml - FACILITA - PARA SUPRIR |
AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE |
ALMOXARIFADO - GABINETE |
368,90
FR
70,0000
2.690,00
1539/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
348
3049/000-2015
2,69
1 - PASTA ZIP - PVC CRISTAL, TRANSPARENTE COM FECHO EM ZIPLOCK - FORMATO: 36,5CM DE LARGURA X |
26,5CM DE ALTURA - PARA USO DE ALUNOS/PARTICIPANTES EM CURSOS REALIZADOS NO CEREST, PARA |
MELHOR LOCOMOÇÃO DE MATERIAIS - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
2.690,00
UN
1.000,0000
-149,53
1699/2015
Outros/Não Aplicável
CAROLINA LOPES GIAMOGESHI
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
F
221.586.398-65
0,00
237
3052/000-2015
300,00
1 - ADIANTAMENTO DESPESA MIÚDA PARA ESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
300,00
1,0000
0,00
1699/2015
Outros/Não Aplicável
CAROLINA LOPES GIAMOGESHI
-149,53
-149,53
09.00.04.122.3.3.90.39.01
F
221.586.398-65
0,00
237
3052/000-2015 - 01
-149,53
1 - Anulação da Nota nº3052/0-2015
-149,53
1,0000
-22,73
1830/2015
Outros/Não Aplicável
JOSÉ CARLOS RIBEIRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
273.414.818-89
0,00
525
3139/000-2015
922,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA EMEF. BRIGADEIRO DO AR ALBERTO BERTELLI - |
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
922,00
1,0000
0,00
1830/2015
Outros/Não Aplicável
JOSÉ CARLOS RIBEIRO
-22,73
-22,73
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
273.414.818-89
0,00
525
3139/000-2015 - 01
-22,73
1 - Anulação da Nota nº3139/0-2015
-22,73
1,0000
252,35
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
231
3162/000-2015
5,05
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO CAPINZAL P ARA OFICINA TRATOR AÇO - SERVIÇO DE GUINCHO DO TRATOR |
DBA 9457 DO CA PARA OFICINA TRATOR AÇO. APLICAR DESCONTO DE 2% SENDO O VALOR TOTAL |
LÍQUIDO - R$ 252,35 - DES. AGRÁRIO |
252,35
KM
50,0000
246,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
348
3166/001-2015
12,30
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - 2º TERMO ADITIVO - C/C |
0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
246,00
UN
20,0000
250,00
1887/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.113.908/0001-37
0,00
23
3201/001-2015
50,00
1 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES
250,00
CX
5,0000
1.103,57
1918/2015
Outros/Não Aplicável
LTG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.91.01
J
08.201.959/0001-05
0,00
30
3260/000-2015
1.103,57
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0008080 - 11.2009.8.26.0495 - EXECUÇÃO |
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DIREITOS E TÍTULOS DE CRÉDITO - 2ª VARA - ATENDER A NECESSIDADE |
DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
1.103,57
1,0000
383,26
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3273/001-2015
383,26
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - |
EDUCAÇÃO |
383,26
1,0000
3.541,57
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
4
3304/000-2015
1.917,75
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - TEATRO - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.
1.917,75
DIÁRI
1,0000
1.000,00
2 - ILUMINAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 24 HORAS
1.000,00
DIÁRI
1,0000
103,97
3 - PRATICAVEIS PANTOGRÁFICOS 2X1 - 24 HORAS - UNIDADE - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NA |
APRESENTAÇÃO DO SHOW TRIO, DE MARCIA CASTRO, NO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, NA PRAÇA |
BEIRA RIO DIA 22/03/2015 - GABINETE |
623,82
DIÁRI
6,0000
7.272,57
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
0,00
442
3328/000-2015
0,16
1 - NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDO - EMS - GENÉRICO
7.202,97
COMP
45.996,0000
0,58
2 - Nifedipino 10 mg comprimido revestido (retard). - ADALAT R - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, |
PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
69,60
COMP
120,0000
180,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
231
3344/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
37
50,00
1 - MÃO DE OBRA
120,00
HR
2,4000
50,00
2 - LIMPEZA. RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURRIER PLACA DBA 9460 DESTA SECRETARIA |
- APLICADO DESCONTO DE 50% - VALOR TOTAL LIQUIDO R$ 180,00 - DES. AGRÁRIO |
60,00
HR
1,2000
33,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
231
3345/000-2015
82,50
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR HOLLAND PLACA DBA 9467 DESTA |
SECRETARIA - APLICADO DESCONTO DE 50% - VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 33,00 - DES. AGRÁRIO |
33,00
HR
0,4000
60,55
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
2
3391/000-2015
1,73
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DO |
SERVIÇOA DA JUNTA MILITAR E DO CRAM - GABINETE |
60,55
KG
35,0000
1.000,00
2256/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ASSOCIAÇAO DA FRENTE PAULISTA DOS DIRIGENTES |
PUBLI |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.032.597/0001-44
0,00
652
3394/000-2015
1.000,00
1 - PAGAMENTO DE ANUIDADE - REF. A PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2015 - ASSISTÊNCIA
1.000,00
SV
1,0000
2.745,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
LTDA. - |
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
458
3406/000-2015
10,98
1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES |
549,00
UNI
50,0000
10,98
2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES |
1.098,00
UNI
100,0000
10,98
3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES |
823,50
UNI
75,0000
10,98
4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF |
ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO |
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - NO |
DIA MUNDIAL DA SAÚDE EM 07/04/15 VIDA ATIVA/MS - C/C 242-7 CEF - SAÚDE |
274,50
UNI
25,0000
570,88
2233/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
186
3416/001-2015
570,88
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - REEMPENHADO CONFORME NOVO CONTRATO - |
PREGÃO 005/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
570,88
1,0000
173,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
728
3423/000-2015
1,73
1 - AÇÚCAR REFINADO - DA BARRA - MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE CULTURA, |
BIBLIOTECA E PROJETO GURI - CULTURA |
173,00
KG
100,0000
7.320,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
INFORMÁTIC |
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
653
3425/000-2015
3.660,00
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA O CRAS |
BLOCO B - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
7.320,00
UN
2,0000
0,00
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
-71.409,40
128
3452/001-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 3452/1-2015 - MOTIVO: DESCONTO REF. AOS VALORES PAGOS DIRETAMENTE A |
EMPRESA CONTRATADA |
-71.409,40
1,0000
-71.409,40
120,00
2334/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
0,00
231
3476/000-2015
2,40
1 - CONFECÇAO DE ADESIVO. 10cmX16cm - PARA UTILIZAÇÃO DOS RECIPIENTES PAPAPILHAS |
CONFECCIONADOS POR ESTA SECRETARIA PARA DISPOR NOS AMBIENTES PÚBLICOS E PRIVADOS - DES. |
AGRÁRIO |
120,00
SV
50,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
37
3.225,00
755/2015
Dispensa
CARLOS CESAR MELLADO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.679.473/0001-67
0,00
319
3479/000-2015
80,00
1 - LUVA DE BOX 14 OZ: Material: em 90 PU e 10% poliéster; modalidade: artes marciais; ajuste: Velcro; |
Tipo: dedo longo; Peso: aproxim. 880g; dimensões do produto ( AxLxP ): 26cm x 12cm x 2cm; garantia: contra |
defeitos de fabricação |
1.600,00
PAR
20,0000
20,00
2 - BANDAGEM ELÁSTICO: Comprimento: 5 metros; largura: 5cm. Apresenta composição em algodão que |
controla a umidade do suor, além de proteger as articulações dos dedos e punhos |
400,00
PAR
20,0000
40,00
3 - CANELEIRA COM PÉ DE ELASTANO: Revestida de elastano, em enchimento de borracha EVA.
800,00
PAR
20,0000
85,00
4 - APARADOR DE CHUTE: Revestimento: PU; enchimento: espuma; dimensões: 42,0cm x 20,0cm x 15,0cm ( |
CxLxA); peso: 1.12kg - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2015 - CONTRATO 22/2015 - PAB - C/C |
0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE |
425,00
PAR
5,0000
3.725,00
755/2015
Dispensa
CARLOS CESAR MELLADO - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.679.473/0001-67
0,00
431
3480/000-2015
80,00
1 - LUVA DE BOX 14 OZ: Material: em 90 PU e 10% poliéster; modalidade: artes marciais; ajuste: Velcro; |
Tipo: dedo longo; Peso: aproxim. 880g; dimensões do produto ( AxLxP ): 26cm x 12cm x 2cm; garantia: contra |
defeitos de fabricação |
1.200,00
PAR
15,0000
20,00
2 - BANDAGEM ELÁSTICO: Comprimento: 5 metros; largura: 5cm. Apresenta composição em algodão que |
controla a umidade do suor, além de proteger as articulações dos dedos e punhos |
300,00
PAR
15,0000
40,00
3 - CANELEIRA COM PÉ DE ELASTANO: Revestida de elastano, em enchimento de borracha EVA.
600,00
PAR
15,0000
8,00
4 - PROTETOR BUCAL: Material: em etil vinil acetato; ajuste: encaixe anatômico; peso aproximado: 20g; |
garantia: contra defeitos de fabricação |
120,00
PAR
15,0000
400,00
5 - SACO DE PANCADA: 1,40m: Elaborado em courvin PVC espalmado e ráfia laminada de polipropileno, o |
acessório tem alta durabilidade e resistência, garantindo a prática de exercícios com alta e baixa intensidade. E |
a corrente de aço garante a firmeza do produto no local que for pendurado, evitando acidentes. |
800,00
UN
2,0000
85,00
6 - APARADOR DE CHUTE: Revestimento: PU; enchimento: espuma; dimensões: 42,0cm x 20,0cm x 15,0cm ( |
CxLxA); peso: 1.12kg |
425,00
PAR
5,0000
40,00
7 - COTOVELEIRA: Material: confeccionada em poliéster e plástico resistente; acolchoada na parte interna; |
ajuste através de velcro; peso aproximado: 240g (o peso varia de acordo com o tamanho); garantia: contra |
defeitos de fabricação. - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2015 - CONTRATO 22/2015 - CAPS - C/C |
0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE |
280,00
PAR
7,0000
1.980,00
1450/2014
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
HOSPITA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.881.877/0001-64
0,00
654
3491/000-2015
9,00
1 - FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M - PROTEGE - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O ADOLESCENTE ANDRÉ |
MINORU CONFORME ACORDO EM REUNIÃO DE REDE EM CUMPRIMENTO AO TAC - REC. PRÓPRIO - |
ASSISTÊNCIA |
1.980,00
PCTE
220,0000
10.534,50
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
650
3496/000-2015
30,44
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
9.132,00
KG
300,0000
11,55
2 - CAFÉ PRONTO
577,50
LT
50,0000
16,50
3 - CHÁ PRETO PRONTO - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 - ASSISTÊNCIA |
825,00
LT
50,0000
160,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
3500/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
100,00
HR
2,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 DESTA |
SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50% VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 160,00 - DES. AGRÁRIO |
60,00
HR
1,2000
180,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
4
3819/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO VEÍCULO PALIO BVZ 6178 (DAR DESCONTO DE 50%) - |
GABINETE |
180,00
HR
3,6000
667,38
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2
3823/000-2015
460,60
1 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE
460,60
PÇ
1,0000
122,50
2 - CHICOTE ELETRICO
122,50
PÇ
1,0000
42,14
3 - AQUISIÇÃO: CABO. NAGATIVO E POSITIVO - TROCA DE PEÇAS VEÍCULO PALIO BVZ 6178 (DAR |
DESCONTO DE 2%) - GABINETE |
84,28
UN
2,0000
161,70
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
3824/000-2015
83,30
1 - JOGO DE PASTILHA
83,30
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
37
39,20
2 - BRAÇO. DO LIMPADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DESTA |
SECRETARIA - VALOR COM DESCONTO R$ 161,70 - ASSISTÊNCIA |
78,40
PÇ
2,0000
786,00
846/2014
Pregão Presencial
SN COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E |
ESTAMPARIA L |
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
17.259.588/0001-03
0,00
784
3882/000-2015
3,93
1 - COLETES 100% POLIESTER.. sem manga (Aberto nas Laterais), cor amarela, medindo aproximadamente |
68cmX38cm. - KANGA |
393,00
UN
100,0000
3,93
2 - COLETES 100% POLIESTER.. sem manga (Aberto nas Laterais), cor vermelho ou laranja, medindo |
aproximadamente 68cmX38cm. - KANGA - PARA TREINAMENTO DE ESPORTES DE EQUIPE - ESPORTES |
393,00
UN
100,0000
571.747,00
2460/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
355
3887/002-2015
571.747,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENER MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE |
DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 |
C.E.F. - SAÚDE |
571.747,00
1,0000
400,00
2416/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
INDUSTRI |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
186
3895/000-2015
400,00
1 - MANUTENÇAO DE BOMBA SUBMERSA . Rebobinamento, troca de rolamentos, capacitor, placa e oleo - |
MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
400,00
SV
1,0000
740,00
2513/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
68
3936/000-2015
180,00
1 - CARTUCHO DE TONER HP 127 - ORIGINAL
360,00
UN
2,0000
190,00
2 - CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 3392 - ORIGINAL - PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - |
FINANÇAS |
380,00
UN
2,0000
100,65
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
231
3948/000-2015
82,50
1 - SERVIÇO. EXAMINAR SISTEMA ELÉTRICO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA |
9456, DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50% - VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 100,65 - DES. |
AGRÁRIO |
100,65
HR
1,2200
230,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
3949/000-2015
50,00
1 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. DO CÂMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7180 DESTA |
SECRETARIA - APLICANDO DESCONTO DE 50% VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 230,00 - DES. AGRÁRIO |
200,00
HR
4,0000
1.289,68
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3970/000-2015
137,20
1 - BICO INJETOR
823,20
UN
6,0000
29,40
2 - DIAFRAGMA DA CUICA
29,40
UN
1,0000
358,68
3 - SEGUNDA MOLA
358,68
UN
1,0000
39,20
4 - Aquisição de: ESPIGAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 L PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
78,40
UN
2,0000
828,10
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3972/000-2015
401,80
1 - MOLA CONTRA FEIXE
401,80
UN
1,0000
357,70
2 - MOLA TENSORA
357,70
UN
1,0000
34,30
3 - Aquisição de: ESPIGAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD CARGO C1717 DBA 9497 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
68,60
UN
2,0000
169,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
178
3973/000-2015
49,00
1 - MAÇANETA DA PORTA LADO ESQUERDO
49,00
UN
1,0000
120,00
2 - MÁQUINA DO VIDRO MECANICA/ LADO ESQUERDO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD COURIER DBA |
9470 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
120,00
UN
1,0000
330,36
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
763
3977/000-2015
1,74
1 - COLA PARA CANO PVC - TUBO COM 75 GRAMAS - KRONA
17,40
UN
10,0000
6,52
2 - Cal Virgem c/ 20 kg - CHIMELLI - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
312,96
SC
48,0000
100,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
180
3982/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
37
50,00
1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER PLACA DBA 9470 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
100,00
HR
2,0000
280,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
3983/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. Direção - MANUTENÇÃO D VEÍCULO GM CORSA DBA 2093 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
280,00
HR
5,6000
320,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
3984/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. Do engate e reforço na traseira - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE |
DBA 9484 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
320,00
HR
6,4000
202,50
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3987/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO DE MOLEJO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARGO C1317 DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
202,50
HR
2,7000
1.923,74
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3990/000-2015
73,50
1 - RETENTOR. TOMADA DE FORÇA
73,50
UN
1,0000
196,00
2 - ROLAMENTO DE EMBREAGEM
196,00
UN
1,0000
58,80
3 - JUNTA CABEÇOTE
58,80
UN
1,0000
19,60
4 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
19,60
UN
1,0000
19,60
5 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO
19,60
UN
1,0000
8,33
6 - Aquisição de: ANEL. CAVALETE D'AGUA
49,98
UN
6,0000
39,20
7 - COLA DE SILICONE
39,20
UN
1,0000
19,60
8 - JUNTA. CAVALETE D'AGUA
19,60
PÇ
1,0000
29,40
9 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
176,40
UN
6,0000
387,10
10 - REPARO DO PISTÃO DA CAÇAMBA
387,10
PÇ
1,0000
588,00
11 - PISTÃO. DA CAÇAMBA
588,00
UN
1,0000
264,60
12 - TAMPA. DO PISTÃO
264,60
UN
1,0000
3,92
13 - CUPILHA
7,84
UN
2,0000
11,76
14 - RETENTOR. DE VALVULA - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
23,52
UN
2,0000
299,88
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3991/000-2015
16,66
1 - OLEO HIDRAULICO - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
299,88
FR
18,0000
392,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3992/000-2015
16,66
1 - OLEO HIDRAULICO
333,20
FR
20,0000
19,60
2 - ADITIVO - FRASCO - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
58,80
UN
3,0000
1.675,31
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3993/000-2015
387,10
1 - REPARO DO PISTÃO DA CAÇAMBA
387,10
PÇ
1,0000
313,60
2 - Aquisiçao de: FAROL. LADO DIREITO
313,60
UN
1,0000
686,00
3 - CURVA COLETOR
686,00
UN
1,0000
142,10
4 - ABRAÇADEIRA. ESCAPAMENTO
142,10
UN
1,0000
24,50
5 - ROSCA. COLETOR
49,00
PÇ
2,0000
17,64
6 - PRISIONEIRO. COLETOR
35,28
UN
2,0000
44,10
7 - JUNTA DO ESCAPAMENTO
44,10
UN
1,0000
3,43
8 - PORCA. COBRE COLETOR
10,29
UNI
3,0000
1,96
9 - ARRUELA DE PRESSAO - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
7,84
UN
4,0000
813,40
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3994/000-2015
264,60
1 - LONA DE FREIO. TRASEIRO
264,60
JG
1,0000
29,40
2 - AREBITE
29,40
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
37
39,20
3 - RETENTOR RODA TRASEIRA
78,40
UN
2,0000
14,70
4 - TRAVA ARANHA
29,40
UN
2,0000
39,20
5 - COLA DE SILICONE
39,20
UN
1,0000
19,60
6 - ROLETE . DO PATIM
78,40
UN
4,0000
19,60
7 - AQUISIÇÃO: MOLA. AUXILIAR DO PATIM
78,40
PÇ
4,0000
14,70
8 - MOLA DUPLA. DO PATIM
58,80
UN
4,0000
53,90
9 - PORCA DA PONTA CARCAÇA
107,80
UN
2,0000
29,40
10 - DIAFRAGMA DA CUICA. TRASEIRA
29,40
UN
1,0000
9,80
11 - ALGEMA DO PATIM - VW 13.180 PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
19,60
UN
2,0000
2.589,16
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3996/000-2015
1.121,12
1 - Aquisição de: PNEU. 9.00X20
2.242,24
UN
2,0000
109,76
2 - CAMARA. 9.00X20
219,52
PÇ
2,0000
63,70
3 - PROTETOR. ARO 9.00X20 - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
127,40
UN
2,0000
1.267,50
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3997/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO. TOMADA DE FORÇA
157,50
HR
2,1000
75,00
2 - SERVIÇO. DE PLAINAR CABEÇOTE
150,00
HR
2,0000
75,00
3 - SERVIÇO DE TROCA. JUNTA DO CABEÇOTE
105,00
HR
1,4000
75,00
4 - SERVIÇO. DE REGULAR VALVULA
135,00
HR
1,8000
75,00
5 - SERVIÇO DE TROCA. DE REPARO E PISTÃO
180,00
HR
2,4000
75,00
6 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR PISTÃO
180,00
HR
2,4000
75,00
7 - SERVIÇO. DE RECUPERAR CILINDRO DA CAÇAMBA - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
360,00
HR
4,8000
645,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3998/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO. DE REPARO DO PISTÃO DA CAÇAMBA
180,00
HR
2,4000
75,00
2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR DO PISTÃO
180,00
HR
2,4000
75,00
3 - SERVIÇO DE TROCA. CURVA COLETOR ESCAPE
202,50
HR
2,7000
75,00
4 - SERVIÇO. DE INJETAR ROSCA COLETOR ESCAPE - FORD F 12000 CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
82,50
HR
1,1000
1.125,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
4000/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE LONAS TRASEIRAS
600,00
HR
8,0000
75,00
2 - SERVIÇO. DE REVISÃO DE 02 CUBOS TRASEIROS
300,00
HR
4,0000
75,00
3 - SERVIÇO DE TROCA. DE DIAFRAGMA CUICA - VW 13.180 PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
225,00
HR
3,0000
7.995,00
2603/2015
Dispensa
M.R SONDAGENS LTDA-ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
16.541.366/0001-08
0,00
103
4043/000-2015
7.995,00
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRATO 33/2015 - PLANEJ. URBANO
7.995,00
SV
1,0000
2.533,91
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
668
4074/000-2015
1,73
1 - AÇÚCAR REFINADO - DA BARRA
980,91
KG
567,0000
2,40
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - PIRACANJUBA
864,00
UN
360,0000
1,78
3 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SINHÁ
89,00
PCT
50,0000
3,00
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
600,00
UN
200,0000
537,03
2769/2015
Outros/Não Aplicável
OTON MENDES CUNHA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
268.070.258-15
0,00
30
4095/000-2015
537,03
1 - PAGAMENTO REF. AOS CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROC. 0004671-85.2013.8.26.0495 - ATENDER A |
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
537,03
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
37
685,34
2197/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
0,00
103
4098/000-2015
481,34
1 - CONFECÇAO DE FAIXA. FAIXA 5,35X1
481,34
SV
1,0000
12,00
2 - CONFECÇÃO DE FAIXA 30X10CM
60,00
SV
5,0000
72,00
3 - CONFECÇÃO DE FAIXA 200X40CM - PARA USO DA DEFESA CIVIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO |
- PLANEJ. URBANO |
144,00
SV
2,0000
0,00
1927/2015
Dispensa
GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
49.204.274/0001-91
31,60
348
4204/001-2015
1 - CARIMBO DE ASSINATURA AUTOMATICO - C/C CEREST 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
31,60
UN
2,0000
15,80
0,00
1927/2015
Dispensa
GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
49.204.274/0001-91
129,00
458
4207/001-2015
1 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
129,00
UN
3,0000
43,00
0,01
Outros/Não Aplicável
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
0,00
442
4321/000-2015
0,01
1 - REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3328/000-2015 DE 20/03/2015 DEVIDO A REAJUSTE DE |
DÍZIMAS PERIÓDICAS. |
0,01
1,0000
62.664,03
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0,00
0,00
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
31
4468/000-2015
57.995,40
1 - PRINCIPAL
57.995,40
1,0000
4.668,63
2 - JUROS - PARCELAMENTO REF. VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - PROCESSO |
DE GESTÃO Nº8582/2010 - PARC 7/60 - LEI Nº 1448/2014 |
4.668,63
1,0000
253,56
3180/2015
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
0,00
100
4471/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
210,78
6,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO - SÃO PAULO: DIA 16/03/2015 COM SAÍDA ÀS |
09h00 E RETORNO ÀS 21h30 - PARIQUERA-AÇU/SP: DIA 17/03/2015 COM SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS |
21h00 - DIA 20/03/2015 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - GABINETE |
42,78
6,0000
253,56
3181/2015
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
0,00
100
4473/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
210,78
6,0000
7,13
2 - LANCHES - VIAGENS A SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO - DIA 24/02/2015, SAÍDA ÀS |
08h00 E RETORNO ÀS 21h30 - DIA 05/03/2015, SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 21h00 - DIA 10/03/2015, SAÍDA |
ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - GABINETE |
42,78
6,0000
2.000,00
Outros/Não Aplicável
LUCIANO MIYASHITA
0,00
2.000,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
159.055.208-36
0,00
16
4495/000-2015
2.000,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
2.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MIRIAN DE OLIVEIRA CANDIDO224.500.838-39
0,00
4.500,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.851.347/0001-52
0,00
693
4513/000-2015
1.500,00
1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NAS MODALIDADES MANICURE, DEPILAÇÃO, |
AUXILIAR DE CABELO E MAQUIAGEM - POLO REGIONAL DA BELEZA - FUNSSOL |
4.500,00
3,0000
3.499,07
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
0,00
479
4515/000-2015
3.499,07
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - REF. ABRIL/2015
3.499,07
1,0000
2.268,36
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
0,00
502
4517/000-2015
2.268,36
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUTENÇÃO ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 |
2.268,36
1,0000
1.174,36
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
4519/000-2015
1.174,36
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 |
1.174,36
1,0000
12.475,89
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
4520/000-2015
12.475,89
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 |
12.475,89
1,0000
7.620,67
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
0,00
554
4521/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
37
7.620,67
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 |
7.620,67
1,0000
54,60
3373/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
54,60
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
4530/000-2015
7,80
1 - Tar DOC/TED Eletrônico (10/03/2015)
23,40
3,0000
7,80
2 - Tar DOC/TED Eletrônico (20/03/2015)
7,80
1,0000
7,80
3 - Tar DOC/TED Eletrônico (30/03/2015) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 BB (CONFORME CI |
154/2015) - ASSISTÊNCIA |
23,40
3,0000
7,80
3372/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,80
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
4532/000-2015
7,80
1 - Tar DOC/TED Eletrônico (20/03/2015) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.286-3 BB (CONFORME CI |
152/2015) - ASSISTÊNCIA |
7,80
1,0000
5.250,17
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
0,00
281
4537/000-2015
5.250,17
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - ABRIL/2015
5.250,17
1,0000
23,40
3371/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
23,40
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
4540/000-2015
7,80
1 - Tar DOC/TED Eletrônico (30/03/2015) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.284-7 BB (CONFORME CI |
153/2015) - ASSISTÊNCIA |
23,40
3,0000
132,75
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
6
4541/000-2015
132,75
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 - |
GABINETE |
132,75
1,0000
23,40
3370/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
23,40
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
4542/000-2015
7,80
1 - Tar DOC/TED Eletrônico (10/03/2015)
15,60
2,0000
7,80
2 - Tar DOC/TED Eletrônico (20/03/2015) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB (CONFORME CI |
155/2015) - ASSISTÊNCIA |
7,80
1,0000
30,29
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
0,00
43
4543/000-2015
30,29
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 |
-JURÍDICO |
30,29
1,0000
424,44
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
53
4544/000-2015
424,44
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 - |
ADMINISTRAÇÃO |
424,44
1,0000
356,38
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
73
4545/000-2015
356,38
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 - |
FINANÇAS |
356,38
1,0000
118,14
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E |
OBRA |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
105
4546/000-2015
118,14
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 - |
OBRAS |
118,14
1,0000
130,63
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE |
URBANA |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
145
4547/000-2015
130,63
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 - |
TRANSITO |
130,63
1,0000
3.029,03
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
188
4548/000-2015
3.029,03
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 - |
SERV. MUNICIPAIS |
3.029,03
1,0000
485,70
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO |
AGRARIO |
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
233
4549/000-2015
485,70
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 - |
DESENV. AGRARIO |
485,70
1,0000
1.968,76
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.49.01
O
0,00
639
4550/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
37
1.968,76
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 - |
ASSIST. SOCIAL |
1.968,76
1,0000
44,95
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E |
TURISMO |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
0,00
733
4551/000-2015
44,95
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 - |
CULTURA |
44,95
1,0000
1.133,96
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
0,00
768
4552/000-2015
1.133,96
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 - |
ESPORTES |
1.133,96
1,0000
8.927,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
4558/000-2015
8.927,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
8.927,10
1,0000
1.339,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
4559/000-2015
1.339,07
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
1.339,07
1,0000
22,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
4560/000-2015
22,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
22,75
1,0000
589,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
4561/000-2015
589,47
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
589,47
1,0000
1.684,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
4562/000-2015
1.684,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
1.684,20
1,0000
631,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
4563/000-2015
631,58
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
631,58
1,0000
1.216,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
4564/000-2015
1.216,74
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
1.216,74
1,0000
313,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
4565/000-2015
313,17
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
313,17
1,0000
114,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
4566/000-2015
114,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
114,12
1,0000
39,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
4567/000-2015
39,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
39,13
1,0000
537,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
4568/000-2015
537,98
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
537,98
1,0000
296,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
4569/000-2015
296,95
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
296,95
1,0000
727,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
4570/000-2015
727,17
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
727,17
1,0000
2.154,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
4571/000-2015
2.154,63
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
2.154,63
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
37
807,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
4572/000-2015
807,99
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
807,99
1,0000
97,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
4573/000-2015
97,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
97,03
1,0000
688,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
4574/000-2015
688,85
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
688,85
1,0000
86,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
4575/000-2015
86,78
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
86,78
1,0000
14,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
4576/000-2015
14,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
14,88
1,0000
677,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
4577/000-2015
677,70
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
677,70
1,0000
762,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
4578/000-2015
762,42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
762,42
1,0000
4,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
0,00
617
4579/000-2015
4,55
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
4,55
1,0000
29,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
0,00
682
4580/000-2015
29,31
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
29,31
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.94.01
O
0,00
195
4586/000-2015
1.000,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
1.000,00
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.94.01
O
0,00
120
4587/000-2015
1.000,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
1.000,00
1,0000
526,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.94.01
O
0,00
137
4588/000-2015
526,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
526,32
1,0000
5.378,20
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
4642/000-2015
5.378,20
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: ABRIL/2015 |
5.378,20
1,0000
4.168,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
5
4643/000-2015
4.168,17
1 - FOLHA
4.168,17
1,0000
85.889,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
4644/000-2015
85.889,97
1 - FOLHA
85.889,97
1,0000
5.322,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
4645/000-2015
5.322,30
1 - FOLHA
5.322,30
1,0000
4.297,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
4646/000-2015
4.297,31
1 - FOLHA
4.297,31
1,0000
14.590,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
4647/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
37
14.590,27
1 - FOLHA
14.590,27
1,0000
554,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
4648/000-2015
554,64
1 - FOLHA
554,64
1,0000
622,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
4649/000-2015
622,41
1 - FOLHA
622,41
1,0000
19.005,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
4650/000-2015
19.005,69
1 - FOLHA
19.005,69
1,0000
1.252,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
4651/000-2015
1.252,28
1 - FOLHA
1.252,28
1,0000
1.676,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
10
4652/000-2015
1.676,37
1 - FOLHA
1.676,37
1,0000
22.938,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
4653/000-2015
22.938,21
1 - FOLHA
22.938,21
1,0000
3.301,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
4654/000-2015
3.301,80
1 - FOLHA
3.301,80
1,0000
1.104,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
4655/000-2015
1.104,93
1 - FOLHA
1.104,93
1,0000
493,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
4657/000-2015
493,75
1 - FOLHA
493,75
1,0000
246,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
4658/000-2015
246,87
1 - FOLHA
246,87
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
4659/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA
6.765,12
1,0000
156,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
4660/000-2015
156,54
1 - FOLHA
156,54
1,0000
1.054,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
0,00
42
4661/000-2015
1.054,53
1 - FOLHA
1.054,53
1,0000
4.572,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
52
4662/000-2015
4.572,70
1 - FOLHA
4.572,70
1,0000
67.782,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
4663/000-2015
67.782,76
1 - FOLHA
67.782,76
1,0000
15.315,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
4664/000-2015
15.315,40
1 - FOLHA
15.315,40
1,0000
6.851,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
4665/000-2015
6.851,98
1 - FOLHA
6.851,98
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
37
22.362,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
4666/000-2015
22.362,51
1 - FOLHA
22.362,51
1,0000
1.620,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
4667/000-2015
1.620,75
1 - FOLHA
1.620,75
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
4668/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA
6.765,12
1,0000
2.100,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
4669/000-2015
2.100,37
1 - FOLHA
2.100,37
1,0000
4.096,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
58
4670/000-2015
4.096,03
1 - FOLHA
4.096,03
1,0000
550,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
4671/000-2015
550,33
1 - FOLHA
550,33
1,0000
42.749,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
4672/000-2015
42.749,02
1 - FOLHA
42.749,02
1,0000
3.281,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
72
4673/000-2015
3.281,80
1 - FOLHA
3.281,80
1,0000
53.957,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
4674/000-2015
53.957,82
1 - FOLHA
53.957,82
1,0000
7.149,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
4675/000-2015
7.149,18
1 - FOLHA
7.149,18
1,0000
5.693,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
4676/000-2015
5.693,63
1 - FOLHA
5.693,63
1,0000
14.307,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
4677/000-2015
14.307,96
1 - FOLHA
14.307,96
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
4678/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA
6.765,12
1,0000
2.022,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
4679/000-2015
2.022,02
1 - FOLHA
2.022,02
1,0000
1.600,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
104
4680/000-2015
1.600,00
1 - FOLHA
1.600,00
1,0000
39.960,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
4681/000-2015
39.960,35
1 - FOLHA
39.960,35
1,0000
4.541,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
4682/000-2015
4.541,52
1 - FOLHA
4.541,52
1,0000
3.395,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
4683/000-2015
3.395,53
1 - FOLHA
3.395,53
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
25
37
4.206,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
4684/000-2015
4.206,94
1 - FOLHA
4.206,94
1,0000
1.704,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
4685/000-2015
1.704,44
1 - FOLHA
1.704,44
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
4686/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA
6.765,12
1,0000
1.657,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
4687/000-2015
1.657,66
1 - FOLHA
1.657,66
1,0000
629,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
10
4688/000-2015
629,62
1 - FOLHA
629,62
1,0000
17.688,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
4689/000-2015
17.688,44
1 - FOLHA
17.688,44
1,0000
1.733,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
4690/000-2015
1.733,08
1 - FOLHA
1.733,08
1,0000
1.321,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
4691/000-2015
1.321,58
1 - FOLHA
1.321,58
1,0000
2.040,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
4692/000-2015
2.040,85
1 - FOLHA
2.040,85
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
4693/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA
6.765,12
1,0000
913,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
4694/000-2015
913,14
1 - FOLHA
913,14
1,0000
356,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
136
4695/000-2015
356,42
1 - FOLHA
356,42
1,0000
900,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
144
4696/000-2015
900,00
1 - FOLHA
900,00
1,0000
8.149,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
4697/000-2015
8.149,88
1 - FOLHA
8.149,88
1,0000
99.896,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
4698/000-2015
99.896,74
1 - FOLHA
99.896,74
1,0000
3.101,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
4699/000-2015
3.101,87
1 - FOLHA
3.101,87
1,0000
6.465,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
4700/000-2015
6.465,80
1 - FOLHA
6.465,80
1,0000
8.160,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
4701/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
26
37
8.160,23
1 - FOLHA
8.160,23
1,0000
1.576,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
4702/000-2015
1.576,63
1 - FOLHA
1.576,63
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
4703/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA
6.765,12
1,0000
9.831,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
4704/000-2015
9.831,26
1 - FOLHA
9.831,26
1,0000
19.006,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
194
4705/000-2015
19.006,34
1 - FOLHA
19.006,34
1,0000
33.146,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
4706/000-2015
33.146,85
1 - FOLHA
33.146,85
1,0000
1.590,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
4707/000-2015
1.590,51
1 - FOLHA
1.590,51
1,0000
1.801,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
4708/000-2015
1.801,21
1 - FOLHA
1.801,21
1,0000
864,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
4709/000-2015
864,09
1 - FOLHA
864,09
1,0000
1.155,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
4710/000-2015
1.155,33
1 - FOLHA
1.155,33
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
4711/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA
6.765,12
1,0000
1.118,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
4712/000-2015
1.118,42
1 - FOLHA
1.118,42
1,0000
1.551,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
10
4713/000-2015
1.551,25
1 - FOLHA
1.551,25
1,0000
1.654,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
232
4714/000-2015
1.654,54
1 - FOLHA
1.654,54
1,0000
142.054,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
4715/000-2015
142.054,03
1 - FOLHA
142.054,03
1,0000
5.905,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
4716/000-2015
5.905,94
1 - FOLHA
5.905,94
1,0000
7.151,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
4717/000-2015
7.151,68
1 - FOLHA
7.151,68
1,0000
8.659,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
4718/000-2015
8.659,81
1 - FOLHA
8.659,81
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
27
37
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
4719/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA
6.765,12
1,0000
3.756,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
4720/000-2015
3.756,88
1 - FOLHA
3.756,88
1,0000
1.560,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.16.01
O
0,00
271
4721/000-2015
1.560,33
1 - FOLHA
1.560,33
1,0000
23.890,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
4722/000-2015
23.890,70
1 - FOLHA
23.890,70
1,0000
334.717,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
4724/000-2015
334.717,97
1 - FOLHA
334.717,97
1,0000
14.743,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
4725/000-2015
14.743,34
1 - FOLHA
14.743,34
1,0000
20.180,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
4726/000-2015
20.180,90
1 - FOLHA
20.180,90
1,0000
5.967,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
4727/000-2015
5.967,71
1 - FOLHA
5.967,71
1,0000
2.314,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
4728/000-2015
2.314,28
1 - FOLHA
2.314,28
1,0000
26.584,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
4729/000-2015
26.584,79
1 - FOLHA
26.584,79
1,0000
116.371,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
4730/000-2015
116.371,48
1 - FOLHA
116.371,48
1,0000
1.760,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
4731/000-2015
1.760,48
1 - FOLHA
1.760,48
1,0000
7.701,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
4732/000-2015
7.701,89
1 - FOLHA
7.701,89
1,0000
205,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
4733/000-2015
205,28
1 - FOLHA
205,28
1,0000
3.404,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
4734/000-2015
3.404,16
1 - FOLHA
3.404,16
1,0000
4.874,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
4735/000-2015
4.874,12
1 - FOLHA
4.874,12
1,0000
1.274,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
4736/000-2015
1.274,10
1 - FOLHA
1.274,10
1,0000
970,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
4737/000-2015
970,54
1 - FOLHA
970,54
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
28
37
703,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
4738/000-2015
703,93
1 - FOLHA
703,93
1,0000
455,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
4739/000-2015
455,99
1 - FOLHA
455,99
1,0000
12.887,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
4740/000-2015
12.887,58
1 - FOLHA
12.887,58
1,0000
1.260,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
4741/000-2015
1.260,80
1 - FOLHA
1.260,80
1,0000
24.601,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
4742/000-2015
24.601,60
1 - FOLHA
24.601,60
1,0000
2.569,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
4743/000-2015
2.569,80
1 - FOLHA
2.569,80
1,0000
999,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
4744/000-2015
999,28
1 - FOLHA
999,28
1,0000
2.571,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
4745/000-2015
2.571,56
1 - FOLHA
2.571,56
1,0000
37.984,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
4746/000-2015
37.984,19
1 - FOLHA
37.984,19
1,0000
246,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
4747/000-2015
246,11
1 - FOLHA
246,11
1,0000
3.704,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
4748/000-2015
3.704,09
1 - FOLHA
3.704,09
1,0000
2.117,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
4749/000-2015
2.117,66
1 - FOLHA
2.117,66
1,0000
1.418,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
4750/000-2015
1.418,40
1 - FOLHA
1.418,40
1,0000
12.724,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
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O
0,00
439
4751/000-2015
12.724,88
1 - FOLHA
12.724,88
1,0000
795,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
4752/000-2015
795,30
1 - FOLHA
795,30
1,0000
472,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
4753/000-2015
472,80
1 - FOLHA
472,80
1,0000
44.306,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
4754/000-2015
44.306,62
1 - FOLHA
44.306,62
1,0000
761,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
4755/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
29
37
761,20
1 - FOLHA
761,20
1,0000
2.370,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
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O
0,00
451
4756/000-2015
2.370,08
1 - FOLHA
2.370,08
1,0000
3.826,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
4757/000-2015
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1 - FOLHA
3.826,47
1,0000
5.345,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
4758/000-2015
5.345,75
1 - FOLHA
5.345,75
1,0000
83.704,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
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O
0,00
469
4759/000-2015
83.704,61
1 - FOLHA
83.704,61
1,0000
8.484,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
4760/000-2015
8.484,40
1 - FOLHA
8.484,40
1,0000
5.573,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
4761/000-2015
5.573,52
1 - FOLHA
5.573,52
1,0000
8.554,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
4762/000-2015
8.554,88
1 - FOLHA
8.554,88
1,0000
239,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
4763/000-2015
239,11
1 - FOLHA
239,11
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
4764/000-2015
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1 - FOLHA
6.765,12
1,0000
1.076,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
4765/000-2015
1.076,21
1 - FOLHA
1.076,21
1,0000
13.433,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
0,00
471
4766/000-2015
13.433,20
1 - FOLHA
13.433,20
1,0000
5.854,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
0,00
478
4767/000-2015
5.854,49
1 - FOLHA
5.854,49
1,0000
36.111,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
4768/000-2015
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1 - FOLHA
36.111,60
1,0000
2.634,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
4769/000-2015
2.634,39
1 - FOLHA
2.634,39
1,0000
2.139,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
4770/000-2015
2.139,19
1 - FOLHA
2.139,19
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1.359,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
4771/000-2015
1.359,26
1 - FOLHA
1.359,26
1,0000
45,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
4772/000-2015
45,55
1 - FOLHA
45,55
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
30
37
378,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
0,00
495
4773/000-2015
378,00
1 - FOLHA
378,00
1,0000
3.091,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
0,00
501
4774/000-2015
3.091,01
1 - FOLHA
3.091,01
1,0000
118.632,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
4775/000-2015
118.632,58
1 - FOLHA
118.632,58
1,0000
155,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
4776/000-2015
155,59
1 - FOLHA
155,59
1,0000
12.192,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
4777/000-2015
12.192,70
1 - FOLHA
12.192,70
1,0000
115,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
4778/000-2015
115,51
1 - FOLHA
115,51
1,0000
11.536,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
4779/000-2015
11.536,18
1 - FOLHA
11.536,18
1,0000
603.671,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
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O
0,00
587
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603.671,69
1 - FOLHA
603.671,69
1,0000
6.342,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
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6.342,14
1 - FOLHA
6.342,14
1,0000
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Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
4782/000-2015
3.827,86
1 - FOLHA
3.827,86
1,0000
51.856,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
4783/000-2015
51.856,14
1 - FOLHA
51.856,14
1,0000
1.482,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
4784/000-2015
1.482,90
1 - FOLHA
1.482,90
1,0000
13.819,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
4785/000-2015
13.819,98
1 - FOLHA
13.819,98
1,0000
133.874,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
4786/000-2015
133.874,75
1 - FOLHA
133.874,75
1,0000
6.100,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
4787/000-2015
6.100,76
1 - FOLHA
6.100,76
1,0000
914,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
4788/000-2015
914,64
1 - FOLHA
914,64
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36.304,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
598
4789/000-2015
36.304,28
1 - FOLHA
36.304,28
1,0000
544.503,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
4790/000-2015
544.503,70
1 - FOLHA
544.503,70
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
31
37
5.549,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
4791/000-2015
5.549,38
1 - FOLHA
5.549,38
1,0000
823,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
4792/000-2015
823,84
1 - FOLHA
823,84
1,0000
38.795,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
4793/000-2015
38.795,41
1 - FOLHA
38.795,41
1,0000
1.569,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
4794/000-2015
1.569,54
1 - FOLHA
1.569,54
1,0000
1.661,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
4795/000-2015
1.661,98
1 - FOLHA
1.661,98
1,0000
6.494,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
4796/000-2015
6.494,07
1 - FOLHA
6.494,07
1,0000
16.397,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
609
4797/000-2015
16.397,13
1 - FOLHA
16.397,13
1,0000
221,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
609
4798/000-2015
221,25
1 - FOLHA
221,25
1,0000
23.918,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
598
4799/000-2015
23.918,28
1 - FOLHA
23.918,28
1,0000
184.861,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
4800/000-2015
184.861,16
1 - FOLHA
184.861,16
1,0000
5.223,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
4801/000-2015
5.223,23
1 - FOLHA
5.223,23
1,0000
7.071,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
4802/000-2015
7.071,90
1 - FOLHA
7.071,90
1,0000
10.129,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
4803/000-2015
10.129,02
1 - FOLHA
10.129,02
1,0000
3.389,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
4804/000-2015
3.389,91
1 - FOLHA
3.389,91
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
4805/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA
6.765,12
1,0000
539,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
4806/000-2015
539,73
1 - FOLHA
539,73
1,0000
9.780,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
626
4807/000-2015
9.780,85
1 - FOLHA
9.780,85
1,0000
8.868,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.46.01
O
0,00
637
4808/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
32
37
8.868,12
1 - FOLHA
8.868,12
1,0000
7.354,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
0,00
682
4809/000-2015
7.354,34
1 - FOLHA
7.354,34
1,0000
20.453,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
4810/000-2015
20.453,48
1 - FOLHA
20.453,48
1,0000
270,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
4811/000-2015
270,04
1 - FOLHA
270,04
1,0000
467,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
4812/000-2015
467,14
1 - FOLHA
467,14
1,0000
2.541,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
4813/000-2015
2.541,93
1 - FOLHA
2.541,93
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
4814/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA
6.765,12
1,0000
374,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
4815/000-2015
374,32
1 - FOLHA
374,32
1,0000
2.449,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
0,00
722
4816/000-2015
2.449,11
1 - FOLHA
2.449,11
1,0000
1.300,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
0,00
732
4817/000-2015
1.300,00
1 - FOLHA
1.300,00
1,0000
35.239,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
4818/000-2015
35.239,48
1 - FOLHA
35.239,48
1,0000
3.182,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
4819/000-2015
3.182,75
1 - FOLHA
3.182,75
1,0000
2.464,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
4820/000-2015
2.464,35
1 - FOLHA
2.464,35
1,0000
999,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
4821/000-2015
999,28
1 - FOLHA
999,28
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
4822/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA
6.765,12
1,0000
247,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
4823/000-2015
247,48
1 - FOLHA
247,48
1,0000
2.535,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
0,00
758
4824/000-2015
2.535,27
1 - FOLHA
2.535,27
1,0000
1.800,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
0,00
767
4825/000-2015
1.800,00
1 - FOLHA
1.800,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
33
37
19.676,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
4826/000-2015
19.676,80
1 - FOLHA
19.676,80
1,0000
31.435,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
0,00
302
4827/000-2015
31.435,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
31.435,13
1,0000
16.591,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.16.01
O
0,00
271
4828/000-2015
16.591,35
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
16.591,35
1,0000
0,00
3476/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
773,90
396
4983/001-2015
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
773,90
1,0000
773,90
8.540,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
4985/000-2015
8.540,85
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
8.540,85
1,0000
0,00
3478/2015
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
661,38
396
4987/001-2015
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
661,38
1,0000
661,38
0,00
3479/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
576,86
396
4988/001-2015
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
576,86
1,0000
576,86
2.529,87
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
5019/001-2015
2.529,87
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO |
PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. |
EMP. 458/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO) |
2.529,87
1,0000
3.145,84
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
5019/002-2015
3.145,84
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO |
PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. |
EMP. 458/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO) |
3.145,84
1,0000
3.177,44
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
5019/003-2015
3.177,44
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO |
PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. |
EMP. 458/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO) |
3.177,44
1,0000
862,40
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
5029/001-2015
862,40
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP. |
465/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO) |
862,40
1,0000
938,48
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
5029/002-2015
938,48
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP. |
465/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO) |
938,48
1,0000
975,22
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
5029/003-2015
975,22
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP. |
465/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO) |
975,22
1,0000
1.449,59
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
5042/001-2015
1.449,59
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR |
ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO |
CONTABIL REF. EMP. 466/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO) |
1.449,59
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
34
37
2.076,79
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
5042/002-2015
2.076,79
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR |
ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO |
CONTABIL REF. EMP. 466/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO) |
2.076,79
1,0000
2.565,82
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
5042/003-2015
2.565,82
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR |
ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO |
CONTABIL REF. EMP. 466/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO) |
2.565,82
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
0,00
661
5095/001-2015
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL - ACERTO |
CONTABIL REF. EMPENHO 1482/1 2015 CONFORME CI 117/2015 |
2.532,00
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
0,00
661
5095/002-2015
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL - ACERTO |
CONTABIL REF. EMPENHO 1482/2015 CONFORME CI 117/2015 |
2.532,00
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
0,00
661
5095/003-2015
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL - ACERTO |
CONTABIL REF. EMPENHO 1482/2015 CONFORME CI 117/2015 |
2.532,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
200.772,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
367
5101/001-2015
200.772,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 RECURSO UPA CUSTEIO. - C/C |
0903/006/398-9 C.E.F. - SAÚDE |
200.772,00
1,0000
38,49
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
38,49
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
172
5106/001-2015
38,49
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - PERIODO DE |
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 214/1 |
2015 CONFORME CI 23/2015 |
38,49
1,0000
877,33
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
877,33
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
172
5106/002-2015
877,33
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - PERIODO DE |
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 214/2 |
2015 CONFORME CI 23/2015 |
877,33
1,0000
973,26
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
973,26
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
172
5106/003-2015
973,26
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - PERIODO DE |
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 214/3 |
2015 CONFORME CI 23/2015 |
973,26
1,0000
956,83
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
956,83
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
172
5106/004-2015
956,83
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - PERIODO DE |
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 214/4 |
2015 CONFORME CI 23/2015 |
956,83
1,0000
37,58
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
37,58
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
172
5106/005-2015
37,58
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - PERIODO DE |
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 214/5 |
2015 CONFORME CI 23/2015 |
37,58
1,0000
46,37
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
46,37
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
172
5106/006-2015
46,37
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - PERIODO DE |
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 214/6 |
2015 CONFORME CI 23/2015 |
46,37
1,0000
1.145,18
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.145,18
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
172
5106/007-2015
1.145,18
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - PERIODO DE |
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 214/7 |
1.145,18
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
35
37
0,00
3530/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIANA SUGUINOSHITA
42,26
0,00
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
214.312.318-35
0,00
140
5127/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO REFERENTE AO PLANO DE MOBILIDADE URBANA - DIA |
24/04/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h00 - TRÂNSITO |
7,13
1,0000
0,00
3531/2015
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
42,26
0,00
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
0,00
140
5128/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO REFERENTE AO PLANO DE MOBILIDADE URBANA - DIA |
24/04/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h00 - TRÂNSITO |
7,13
1,0000
0,00
3529/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
245,91
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
100
5129/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP: DIA 15/04/2015, SAÍDA ÀS 10h00 E |
RETORNO ÀS 21h30 - DIA 23/04/2015, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 19h30 / GUARULHOS/SP: DIA |
20/04/2015, SAÍDA ÀS 11h45 E RETORNO ÀS 21h15 - DIA 21/04/2015, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 21h30 - |
GABINETE |
245,91
7,0000
0,00
3534/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
49,39
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
5130/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR FAMILIAR PARA VISITAR ABRIGADO NA |
INSTITUIÇÃO CASA ANDRÉ LUIZ, NO DIA 25/04/2015, COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h30 - REC. |
PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
0,00
3533/2015
Outros/Não Aplicável
GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS
231,45
0,00
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
301.567.068-90
0,00
38
5131/000-2015
196,32
1 - PERNOITE
196,32
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP - DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS SP - VERIFICAÇÃO DE |
PROCESSOS E PROTOCOLAR A PETIÇÃO EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO EP-022718, SAÍDA DIA 16/04/2015 ÀS |
18h00 E RETORNO DIA 17/04/2015 ÀS 12h00 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
35,13
1,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
503,09
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
67.729.178/0004-91
0,00
445
5132/000-2015
0,08
1 - Tiamina, Cloridrato 300 mg comprimido. - HIPOLABOR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - Resolução 55 nº 1 de 09/01/2015 - C/C 27.345-7 BB - SAÚDE |
503,09
COMP
6.690,0000
0,00
3519/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ADILSON CABRAL
1.792,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
18.043.086/0001-03
0,00
351
5133/000-2015
1.792,00
1 - SERVIÇO DE DIAGRAMAÇAO . Edição e diagramação de 08 páginas em papel couchê colorido, com |
elaboração de reportagens com texto e fotos - PARA USO DO CEREST EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DA |
INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
1.792,00
SV
1,0000
0,00
3519/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ADILSON CABRAL
450,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
18.043.086/0001-03
0,00
351
5134/000-2015
450,00
1 - EDIÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL - PARA USO DO CEREST EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DA |
INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
450,00
SV
1,0000
0,00
3515/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SERGIO RICARDO DOS SANTOS - ME
690,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
18.826.355/0001-08
0,00
313
5135/000-2015
0,23
1 - ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL, CABO PLÁSTICO MEDINDO CERCA DE 18CM DE |
COMPRIMENTO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
690,00
UN
3.000,0000
0,00
3492/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
31,20
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
55.093.702/0001-59
0,00
644
5136/000-2015
2,60
1 - COLHER DE SOPA PLÁSTICA, DESCARTÁVEL - 50 UNIDADES - PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA |
31,20
PCT
12,0000
0,00
3492/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
64,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
55.093.702/0001-59
0,00
644
5137/000-2015
8,00
1 - SAQUINHO PARA CHUP-CHUP - 100 UNIDADES - PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA |
64,00
PCT
8,0000
0,00
3493/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
154,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
00.176.623/0001-10
0,00
644
5138/000-2015
0,22
1 - CUMBUCA DE ISOPOR COM TAMPA - PARA SOPA - PARA ATENDER O CCI EM SUAS AIVIDADES |
154,00
UN
700,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
36
37
SOCIOEDUCATIVAS COM OS IDOSOS - ASSISTÊNCIA |
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
905,28
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
787
5139/000-2015
150,88
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA COMEMORAÇÃO |
DOS EVENTOS DO DIA 1º DE MAIO - ESPORTES |
905,28
DIÁRI
6,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
1.011,60
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
787
5140/000-2015
168,60
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS |
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). - PARA COMEMORAÇÃO DOS EVENTOS DO DIA 1º DE MAIO - |
ESPORTES |
1.011,60
SV
6,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
3.827,85
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
787
5141/000-2015
1.275,95
1 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - |
UNIDADE - PARA COMEMORAÇÃO DOS EVENTOS DO DIA 1º DE MAIO - ESPORTES |
3.827,85
DIÁRI
3,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
1.998,60
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
787
5142/000-2015
666,20
1 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - |
UNIDADE - PARA COMEMORAÇÃO DOS EVENTOS DO DIA 1º DE MAIO - ESPORTES |
1.998,60
DIÁRI
3,0000
0,00
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
16.772,87
5001
7337/003-2014
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT C/C 0903-2 - 6647162-3 CEF - 3ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
16.772,87
%
4,3700
3.838,62
0,00
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
5.309,93
5001
7338/003-2014
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT C/C 0903-2 - 6647162-3 CEF - 3ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
5.309,93
%
1,3800
3.838,60
365,77
6003/2014
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
RP
J
13.773.525/0001-01
0,00
5006
9815/000-2014
365,77
1 - Restos a pagar do empenho 9815/0-2014
365,77
1,0000
0,00
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
0,00
RP
J
07.294.295/0001-03
1.769,92
5001
12964/002-2014
1 - CAMISETA P - MALHA SOL
163,80
UN
10,0000
16,38
2 - CAMISETA M - MALHA SOL
163,80
UN
10,0000
16,38
3 - CAMISETA G - MALHA SOL
163,80
UN
10,0000
16,38
4 - BLUSÃO P - MENINA LINDA
204,75
UN
5,0000
40,95
5 - BLUSÃO M - MENINA LINDA
204,75
UN
5,0000
40,95
6 - BLUSÃO G - MENINA LINDA
204,75
UN
5,0000
40,95
7 - CALÇA JEANS 38 - KEARU JEANS
136,50
UN
3,0000
45,50
8 - CALÇA JEANS 40 - KEARU JEANS
136,50
UN
3,0000
45,50
9 - CALÇA JEANS Nº 42 - KEARU JEANS
227,50
UN
5,0000
45,50
10 - TÊNIS ESPORTIVO - LEJON - PARA USO DOS ADOLESCENTES DA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - |
ASSISTÊNCIA |
163,77
UN
3,0000
54,59
0,00
6276/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MECA LTDA EPP
0,00
0,00
RP
J
07.797.730/0001-04
86.100,00
5001
13456/001-2014
1 - SERVIÇO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USI's - MEDIÇÃO ÚNICA - PLANEJ. URBANO
86.100,00
%
100,0000
861,00
17.277,00
12410/2014
Pregão Presencial
SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP
0,00
0,00
RP
J
10.323.470/0001-40
0,00
5002
15631/001-2014
2,80
1 - Braquete para placa de sinalização com parafuso - CN SINAL
420,00
UN
150,0000
33,00
2 - CAIXA DE FITA GALVANIZADA PARA ARQUEAMENTO DE PLACA - CN SINAL
495,00
UN
15,0000
0,30
3 - FECHO PARA FIXAR PLACA DE SINALIZAÇÃO - CN SINAL
60,00
UN
200,0000
99,80
4 - POSTE PP GALVANIZADO A FOGO 2,5 X 3,5 COM TAMPA - CN SINAL
4.990,00
UN
50,0000
15,00
5 - BRAÇADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO GALV. FOGO COM PARAFUSO - CN SINAL
1.500,00
UN
100,0000
54,80
6 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. DIAM 50 - CN SINAL
2.740,00
UN
50,0000
114,80
7 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. DIAM 75 - CN SINAL
1.148,00
UN
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2015 ATÉ 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
37
37
72,80
8 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. MED 60/60 - CN SINAL
2.912,00
UN
40,0000
12,80
9 - PLACAS DE NOMES DE RUA - LOGRADOURO - EM POLIETILENO ADESIVADA - 20X50CM - CN SINAL
384,00
UN
30,0000
12,80
10 - PLACAS DE NOMES DE RUA - LOGRADOURO - EM CHAPA GALVANIZADA - 20X50CM - CN SINAL
384,00
UN
30,0000
74,80
11 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. MED. 50/75 - CN SINAL - PARA USO |
DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO |
2.244,00
UN
30,0000
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 6 de Maio de 2015.
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